课程体系
新《公司法》法税协同避险与风控案例实操【课程背景】2024年新《公司法》的施行将引来重大深刻变革，我国企业的法务、财务、税务、业务都将进入全面合规时代。企业将面临哪些法律与税务风险？新形势下企业实缴出资、减资、注销有哪些新的方案？本课程将从政策走向、企业治理、纳税筹划、风险规避等多角度，深入浅出地分析新法形势下的挑战与机遇，并结合法律工具和金融工具未雨绸缪、...
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数电票全面上线应知热点及税务风险管控 课时：2H
数电票上线应知热点及税务风险管控【课程背景】作为金税四期“客户端”的数电发票（原缩写名：全电发票）已经在全国试点开票，电子发票服务平台将取代综合服务平台上线运行，为乐企直连和确认式申报预备数据基础，预示着一个数字化、电子化的崭新会计时代开启了。税局端将利用金四云数据、风险指标模型及信息化管理手段，在发票的相关网络身份认证、蓝字及红字发票开具、勾选抵扣、统计确...
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实例解析“税动力“如何激活企业并创造价值【课程背景】金税四期试点实施以来，税收管控展现出罕见的“严征管+高红利”双轨制特征,即，一方面严打违法犯罪，一方面释放空前优惠红利，优秀的财务人员都需要抓住契机、利用“税动力“，激活企业“内动力，助推企业逆风拓市，融入国内大循环市场，并突破自身职业平台期。本课程为财务管理者精准捕捉逆市增长的税务风口，熟练掌握“税动力”...
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数电发票上线的疑难杂症与救治良方【课程背景】随着数电发票全面上线，“金税四期”同步运行，智慧税务时代已经到来。“涉税信息大数据”将“穿透式”精准锁定重点稽查领域，针对其重点环节、重点行业、重点人群，实施精准税务监管与涉税违法打击。本次课程结合最新数电发票上线及稽查案例，对标企业数电发票运行中的疑难、热点问题展开案例讲解，全方位降低企业数电稽查风险，为企业安全...
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新会计准则下的税会差异-互不妥协下的调整策略与应对一、收入准则下的重大变化及财税差异处理1．收入准则重大变化概述（1）重大变化概述（2）新收入准则下新旧科目对照表（3）“合同资产”与“应收账款”科目的区别（以质保金为例）（4）“合同负债”与“预收账款”科目的区别（5）相关科目实务案例处理解析2．“五步法”模型确认收入（1）“五步法”模型简介（2）制造业“销售...
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全新增值税法热点、难点及实务案例全解【课程背景】增值税是中国的第一大税种，增值税发票更是广泛影响会计核算及各个税种的申报，金税四期及全电发票的试点扩围，将增值税的风险引入以数治税的电子化管控时代，加之财政部、国家税务总局联合公布的《增值税法(征求意见稿)》，统一现行众多增值税政策文件，将增值税政策与实操引向了全新领域，增值税在各种频发的法规文件中不断脱胎换骨...
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金四运行下的各行业的稽查风控预警指标分析【课题背景】金四运行，税务稽查八大重点领域和五大涉税问题尤为突出，以风险为导向，以“信用＋风险”监管为基础，持续拓展税收共治格局，针对上述重点领域，强化税收大数据风险分析，根据税收风险适当提高“双随机、一公开”抽查比例，着力引导纳税遵从。另一方面，税务稽查监管体系不断创新：金税四期、智慧稽查、恶意虚开特征库、电子底账库...
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经济合同管理与涉税财务数据分析及税收优化解决方案【课程背景】在经济领域中，“税负”往往伴随着合同的订立而产生，“税负”也会通过合同的依法变更和履行而改变。合同签订不当是诱发税务风险的重要因素。对于税务机关而言，合同是税务稽查过程中证明纳税主体之间真实发生经济业务的重要原始依据之一。对纳税人经济合同的查核，已经成为税务部门检查的重要内容企业在签订经济合同的过程...
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企业年终财务报表、纳税申报表危机透视及化解机遇【课程背景】2023年是金四与数电发票试点的关账“元年”，税局将扩大利用金四云数据，精准执行预警，加深执行“无风险不打扰，有风险必查处，进一次大门，查所有税费”的数字化税务监管，并且加大对特殊领域，如医疗腐败、医美逃税、网红避税、高净值筹划的稽查力度，开启新一轮的“预警、约谈、督促、稽查、曝光”五步法稽查。与此同...
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金四大数据下财务报表中隐藏的涉税风险点规避及纳税规划【课程背景】税局依据金四大数据，展开大规模的检查和稽查，有的企业会被总局选做案源，有的企业会被省、市局选做案源。也就是说，税局可以在不是企业主管局，不必调账和抽凭的情况下，通过财报表表之间、税务申报表表之间的钩稽关系，“远程”透视企业的税务问题，并锁定案源，实施评估、稽查和追缴。可见，税局视角的财务报表分析...
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国务院最新《发票管理办法》下的---缺票业务涉税风险化解及合规化破解之道【课程背景】时隔11年，《发票管理办法》再次大幅修改。国务院最新《发票管理办法(2023修订)》（中华人民共和国国务院令第764号），与2023年8月21日发布之日起执行，引发新一轮票据风险新规冲击。发票新政、金四大数据管控、反洗票系统，“上下查五层，中间锁一对”，发票实操合规，永远是所...
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商业地产财税风险规避及有效控管商业地产涵盖用于各种生产、办公、零售、餐饮、娱乐、休闲、度假、医疗、养老等经营用途的房地产产品。一般包括办公楼、物流和工业用房、购物中心、酒店和旅游区、零售商场、长租公寓、养老地产等商业地产目前整体面临结构性过剩，需要专业运营，提升资产价值。盘整资源实现物管、租赁、运营三方面收入，形成轻资产的收入模式。确保消费性利润或价值增值的...
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数电开票试点+金四智慧稽查+电子元年关账关账前重大涉税事项自查调整与补救方略 【课程背景】数电发票试点+金四智慧稽查+年终关账“，开启电子时代未有之大变革企业和财务迎来史上罕见的金四预警及大数据比对下的“关账元年”。企业和财务明显感知税务预警愈加频繁，并且精准。税局将深度执行“无风险不打扰，有风险必查处，进一次大门，查所有税费”，并且加大对特殊领域，尤其是研...
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建安企业合同、挂靠、发票、用工风控重构与财税疑难问题实操【课程背景】发票新政、金四大数据管控、反洗票系统，“上下查五层，中间锁一对”，发票管控，永远是所有企业都绕不开的问题。公司在日常经营活动中，很多支出难以取得发票，甚至取得了涉嫌虚开的发票，致使企业费用难以体现，造成公司的收入和销项虚高，成本费用和进项不足，账面毛利虚高于实际毛利，账面利润虚高于实际利润建...
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个人所得税汇算清缴实操与稽查风险评定【课程背景】伴随着我国个人所得税综合申报改革的推进，企业和个人在个人所得税方面经历着全新政策、全新预扣预缴、全新代扣代缴，并且进一步面临史上首次全新汇算清缴实操。其中的实操风险，直接关系到个人财产规划以及企业的薪税保联动风险，如何做好个人所得税风险评定及自查工作，探寻合理的纳税筹划方案，规划合理的用工方案，低风险高效率的完...
