指标类型

考核目标

具体指标

指标说明

.. 数据来源

重要性排序

财务类

费用和成本控制

部门费用预算达成率

当年部门实际发生费用与预算费用的比例（以财务部下发的费用预算表项目为准）

财务部

10

培训费用预算达成率

当年实际发生培训费用与预算费用的比例

财务部

薪资总量预算安排达成率

当年人工总成本实际发生金额占人工总成本预算的比例

财务部

8

离退休人员费用预算达成率

当年离退休人员实际发生费用占预算费用的比例

财务部

客户类

内部运营类

培养公司关键人才队伍

中层以上经理绩效计划按时完成率

中层以上经理绩效计划按时完成率

人力资源部

2

人才队伍管理层选拔任用率

当年公司选拔任用管理层中人才队伍中的员工所占比例

人力资源部

1

人才队伍对相关培养培训计划实施的满意度

人才队伍员工对于当年人力资源部提供的培训培养计划实施的内容、时间等具体安排的满意度，参考附表六

人力资源部

薪酬管理

员工工资发放出错次数

工资发放出现错误的人次数

财务部

绩效管理

员工业绩计划按时完成率

及时完成的业绩计划数量占应完成的业绩计划总数的比例

人力资源部

绩效考核申诉处理及时率

及时处理的绩效考核申述占申述总数的比例

人力资源部

培训管理

公司员工培训计划完成率

当年完成的培训占计划应完成的培训总数的比例

人力资源部

员工对培训结果满意度

员工对培训结果满意度评估的平均分数

人力资源部

招聘管理

用人部门对候选人员质量的满意度

用人部门对所有人力资源部提供的候选人员满意度评估的平均分数

人力资源部

招聘空缺职位的平均时间

当年所有空缺职位招聘平均时间

人力资源部

基础工作的建立健全

员工职位变动后的职位描述更新及时率

及时更新的职位描述占应更新的职位描述的总数

人力资源部

人事档案管理

员工人事档案归档的完整率

已归档的人事档案占应归档总数的比例

人力资源部

劳动合同签订、续定、终止按时率

按时签订、续定、终止的劳动合同占当年应签订、续定、终止的劳动合同总数的比例

人力资源部

保险

员工医疗、失业保险及公积金等办理及计算出错率

员工医疗、失业保险及公积金等办理及计算出错率

人力资源部

学习发展类

整体员工的劳动生产率

公司内部关键员工流失率

当年公司流失的关键人才占年初关键人才总数的比例(8级以上)

人力资源部

3

人均运营收入

人均运营收入

财务部

6

全体员工满意度

全体员工满意度评估的平均分数

人力资源部

5

部门内部管理

内部流程建立和规范程度遵守情况

内部流程的规范性和全面性，以及遵守规定流程的情况（包括是否按照ISO流程要求建立并遵守流程安排）参考附表一

综合部

9

部门内部员工对公司的管理体系提出的有效创新建议次数

当年部门内部员工提出的针对公司管理体系改进的建议，经过相关部门收集及领导评估之后确认为有效建议的次数

相关部门（建议由职代会提案处理工作小组承担）

员工满意度

员工对该部门的工作氛围、领导风格等的满意程度，参考附表二

人力资源部

组织协作有效性

部门协作满意度

各相关部门对该部门在部门间合作的时效、质量和配合程度等的满意程度，各部门根据本部门对该部门的协作要求制订具体的项目（例如：基层单位报告处理时效，薪酬报表上交时效，是否按要求提供信息，及时提供考核基础数据）参考附表三

综合部

4

部门经理工作目标

重要性排序

在2002年×月前督促各部门完成员工绩效计划和能力发展计划以及双向沟通工作

1

在2003年×月底之前，完成部门所有员工的绩效考核以及双向沟通工作

3

在2002年×月之前，组织完成员工带薪休假方案，上报公司管理层批准通过，并与×月之前落实

2

1.制订并组织实施人才发展战略规划，适时提出人力资源优化配置
2.制定科学合理的员工招聘、培训、考核、奖惩、薪酬福利等人力资源管理制度和工作流程并负责实施
3.负责项目经理以上管理者的选拔、调整、考核、任免等管理，并负责外派高级管理人员的管理和考核
4.制定公司年度薪资计划和薪资分配办法和具体分配
5.建立员工绩效管理体系，进行日常考核奖励及年度考评管理
6.适时开展岗位评估工作，调整部门内设机构和岗位设置，实行定岗定编
7.组织人才引进、员工招聘、内部岗位竞聘和劳动合同管理
8.制定人力资源培训开发计划，组织各类培训，指导员工制定个人职业生涯发展计划
9.组织员工参加技能评估和专业技术职务的评聘
10.办理因公、因私出国政审等手续
11.负责人事统计、统战工作，
12.负责员工继续教育和其他专项教育费用的审批和管理
13.办理有关人员的转岗、解聘、内退等手续
14.负责对挂靠单位的日常管理，确保其工作高效运行