请购、验收付款流程(doc)
请 购 、验 收 付 款 流 程

类别 请 购 单 位 仓 储 组 采 购 单 位 上 级 单 位 会 计 室 说 明


请



购
1请购

请购验收单

2

填请购资料

请购验收单
4询价并统
一编号


请购验收单

6
3
核准


5
准购








请购验收单 1. 请购部门填写请购资料
2. 仓储组填前购库存资料
3. 经各级主管核准后送采购
4. 采购单位填询价资料
5. 由上级主管核准购买（依采购权限办理
6. 采购部门将各联分送有关单位（1. 2联暂自存，3.4联暂存仓储）
7. 仓储填写验收资料后将3联及发票送采购
8. 采购在1. 2.3联盖章验讫后将来联及发票转会计，1联退原请购单位
9. 会计凭3. 5联及发票作帐
10. 付款核准
11. 付款后3. 5联存档

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