顾客财产管理程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.720-2003 顾 客 财 产 管 理 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |顾客财产管理程序 | |1．目的： | |对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，| |防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。 | |2．范围： | |本程序适用于顾客向有限公司提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、工| |装（包括工具、模具、刀具、夹具等）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸| |、技术资料、技术指导、保密信息）等。 | |3．引用文件： | |Q/6DG13.715-2003 《设备管理程序》 | |Q/6DG13.716-2003 《工装管理程序》 | |Q/6DG13.401-2003 《文件和资料控制程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 | |Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 | |4．术语和定义： | |顾客财产：指顾客所拥有的，为满足合同要求向公司提供的产品、设施、财物和| |信息资料等。 | |5．职责： | |项目组负责顾客财产的接收、登记。 | |各相关使用单位负责顾客财产的验收、储存、维护和保管。 | |6．工作流程和内容： | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |6 |顾客财产 | | |.1顾客提供财产进厂后，项目组根据顾|管理表 | | |客提供的财产清单进行财产名称、规格| | | |/型号、数量等核对接收。 | | | |6.1.1 根据提供财产的生产件批准,制 | | | |定生产控制计划、质量策划总认定、编| | | |制生产计划和批量生产特性及其标准范| | | |围、工艺条件、说明等，作为验收标准| | | |或作业指导。 | | | |6.1.2 | | | |如接收有误时，项目组书面通知顾客，| | | |并按顾客方式进行处理。 | | | |6.1.3 如接收无误后，项目组填写“顾 | | | |客财产管理表”建档。 | | | |6.2使用单位检验部门根据顾客提供的 |外购外协 | |NO |财产之相关检验标准进行质量检验工作|件检验报 | | |，并填写“外购外协件检验报告单”并由|告单 | | |相关部门主管签核后，交顾客财产的保| | |YES |管部门归档保存。 |顾客财产 | | |6.2.1 |标识卡 | | |检验不合格的顾客财产，经标识后交项| | | |目组，由项目组通知顾客，按顾客方式| | | |处理。 | | | |6.2.2 | | | |经检验后无法判定结果的顾客财产，使| | | |用单位组织项目组共同判定，并在“外 | | | |购外协件检验报告单”上签字。 | | | |6.2.3 | | | |对无检测手段和依据的顾客财产，项目| | | |组应向顾客索取相关资料，建立检验标| | | |准规范。 | | | |6.2.4 | | | |检验合格的顾客财产，使用单位填写“ | | | |顾客财产标识卡”交项目组保存。 | | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |6.3项目组将经检验合格的顾客财产按《| | | |产品搬运、贮存、包装与防护管理程序|顾客财产 | | |》、《文件和资料控制程序》或自行规划 |管理表 | | |其贮存区域进行储存、保管及作好明确| | | |标识。 | | | |6.3.1 | | | |各部门如因工作需要需使用顾客财产时| | | |，由使用单位在顾客财产管理部门的“ | | | |顾客财产管理表”上办理签字领用手续 | | | |。使用单位如对顾客提供的财产使用完| | | |毕后，应对其进行维护和保养（例如：| | | |将其清洗/擦洗干净、上防锈油、作明 | | | |确标识等），以防止其被损坏或遗失，| | | |并将其移交至相关部门再统一对其进行| | | |维护和保养。 | | | |6.3.2 | | | |顾客财产保管部门应在顾客提供的工装| | | |（如：工具、刀具、夹具、模具、机器| | | |设备、测量器具）的正面以钢印刻字的| | | |方式打印顾客名称（或顾客的英文简称| | | |，必要时可包括进厂日期）作永久性标| | | |识，使每一工装/设备的所属关系清晰 | | | |可见，并由各相关部门项目组将顾客提| | | |供的财产统一集中贮存和保管。 | | | |6.3.3 | | | |如顾客提供的财产为机器设备、工装时| | | |，其使用及维护方法由使用单位按《设 | | | |备管理程序》、《工装管理程序》进行维 | | | |护和保管。 | | | |6.3.4 | | | |顾客财产各保管部门应半年一次对顾客| | | |提供的财产进行全面清点及检查，以便| | | |掌控顾客提供的产品的使用、贮存、保| | | |管、维护和标识等状况，以防止其损坏| | | |、遗失、变质、不适用、过期等。 | | | |6.3.5 | | | |经检验合格的顾客财产在生产使用过程| | | |中如发现有遗失、损坏或不适合使用的| | | |情况发生时，由各使用部门以书面形式| | | |通知顾客财产的保管部门，由其以传真| | | |方式通知顾客，并按顾客方式处理。 | | | |6.4如生产使用部门因工作不慎或维护 |顾客财产 | | |、保管、储存不当或在运输过程中造成|标识卡 | | |顾客提供的财产被损坏、变质、遗失、| | |异常 |过期或其他不适用情况时，使用部门或| | | |维护/保管/储存部门应详细记录其事件| | | |的发生过程，并将其作好明确标识（即| | | |做好其目前的使用状态，正常或异常等| | | |）和/或记录，并以书面形式通知顾客 | | | |财产各保管部门，由顾客财产各保管部| | |正常 |门以传真的方式将其通知顾客，并按顾| | | |客方式处理。 | | | |6.4.1 | | | |对顾客提供的图样和技术资料或相关书| | | |籍,各使用部门既要把它作为顾客财产 | | | |来管理也要把它作为外部文件来管理；| | | |作为外部文件来管理时，按《文件控制 | | | |管理程序》执行。 | | | |6.5项目组将顾客财产质量记录资料按《| | | |质量记录控制程序》执行。 | | |7 附件 无 | ----------------------- 资料存档 通知顾客 标识/记录 遗失/损坏 生产使用 维 护 A 贮存/保管 A 通知顾客 标识/记录 标识/记录 检验 接 收 顾客提供的财产进厂
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