顾客财产控制程序
|中山桑芭丝服装有限公司 |顾客财产控制程序 |编号：S-QP-12 | |程 序 文 件 | | | | | |版本/修改状态：A/0 | | | |生效日期：2002年 月 | | | |日 | | | |页码：第1页，共2页 | |拟制： 审核： 批准： | |1.目的 | |为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用 | |状况下能加以及时处理，维护客户利益。 | |2.适用范围 | |本程序适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料、样衣)及生 | |产用的面料、辅料等相关物品的控制。 | |3.职责 | |3.1业务部负责顾客技术资料、样衣的接收和传递，以及对外事务的联络。 | |3.2技术科负责顾客技术资料和样衣保存维护管理。 | |3.3前准备部布、辅料仓负责客供面、辅料的收发、储存与检验。 | |3.4质管部负责顾客提供布、辅料的抽检。 | |4.工作程序 | |4.1顾客技术资料、样衣的保管、维护。 | |4.1.1业务部负责对顾客提供的技术资料和样衣进行点收，并填写“顾客财产清单”一式| |二份，自存一份。 | |4.1.2业务部将收到的客户技术资料、样衣及“顾客财产清单”交技术科组织样品制作。| |4.1.3技术科主管或其指定的工作人员收到技术资料同样衣后，应根据客户类别登记“ | |顾客财产明细表”。 | |4.1.4技术资料和样衣应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失。 | |4.1.5其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样衣，经保管员同意后，方可登记| |“顾客财产借用登记表”，借出查阅和借用时，应保持 | |技术资料和样衣的完整、清洁。 | |4.1.6借用单位使用完毕后，应及时归还技术科。 | |编号：S-QP-12 版/修：A/0 页码：第2页，共2页 | |4.1.7技术科保管员每款生产完毕后，须对客户技术资料和样衣进行检查，发现损坏或| |丢失应及时向主管和业务部汇报，由业务部同客户议定处理方式。 | |4.1.8当本批生产完毕后，技术科应将技术资料和样衣退回业务部，由业务部退还客户| |。 | |4.1.9若顾客要求公司自行处理，技术科应将技术资料依《文件与资料控制程序》列册归| |档，样衣交成品仓入库管理。 | |4.2顾客提供的布、辅料管理 | |4.2.1使用顾客的料号和品名规格识别顾客提供的布、辅料。 | |4.2.2业务部业务员接到顾客提供的供料清单后，分发给前准备部布、辅料仓。 | |4.2.3布、辅料仓管收到顾客送货后，根据送货清单进行布、辅料的清点核对，确定品| |名、规格、数量无误后，交给质检员检验。 | |4.2.4顾客提供的物料，由质检科IQC依送货清单及顾客样品执行抽检，具体依《进料检| |验程序》执行。 | |4.2.5顾客来料检验合格后，仓库办理入库手续，并在顾客送货清单上签名，报业务部| |相关业务员。 | |4.2.6顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时，业务部业务员需及时通知顾客并加| |以处理。 | |4.2.7顾客提供的物料，其保存、维护、发放依《物料仓库管理规程》执行。 | |4.2.8业务部须保存来料不良及不良处理方式的记录，至少保存一年。 | |5．相关文件 | |5.1《进料检验程序》 | |5.2《物料仓库管理规程》 | |6.记录 | |6.1《顾客财产明细表》 | |6.2《进料检验单》 | |6.3《顾客财产借用登记表》 | ..No.4 file生产部表格质检科标唛类进料检验单.xls ..No.4 file生产部表格质检科拉链类进料检验单.xls ..No.4 file生产部表格质检科绳带类进料检验单.xls
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