顾客特殊要求管理程序
豫新机械有限公司企业标准 Q/6DG13.703-2003 顾客特殊要求管理程序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |顾客特殊要求管理程序 | |1 目的 | |本程序明确顾客特殊要求，对顾客特殊要求进行控制；如有顾客特殊要求时，严格| |按顾客特殊要求进行作业，确保公司的产品质量、交付和/或服务满足和符合顾客 | |要求，使顾客满意。 | |2 范围 | |凡本公司产品与戴姆勒-克莱斯勒、福特、通用及认同QS-9000标准的其它整车厂（| |OEM）、神龙公司及认同EAQF标准的其它整车厂（OEM）等的特殊要求均适用之。 | |3 引用文件 | |QS-9000 《质量体系要求》（最新版） | |Q/6DG13.401-2003 《文件和资料控制管理程序》 | |Q/6DG13.601-2003 《人力资源管理程序》 | |Q/6DG13.504-2003 《信息管理程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 | |4 术语和定义 | |无 | |5 职责 | |订单接收及对外联络窗口：研究所/市场开发部门。 | |顾客特殊要求评审：项目组。 | |顾客特殊要求执行：项目组和相关部门。 | |6 工作流程和内容 | |工 作 流 程 |工 作 内 容 说 明 |使用表单 | | |6.1 | | | |研究所/市场开发部门负责接收顾客的采购订单和/ | | | |或相关技术图纸/图面。 | | | |6.2项目组长接收到由研究所/市场开发部门转收的 | | |NO |顾客采购订单和/或相关技术图纸/图面时，首先查 | | |YES |看采购订单和/或相关技术图纸/图面上是否有顾客 | | | |对产品的特殊要求；如有顾客的特殊要求时，召集 | | | |项目组成员对顾客特殊要求进行评审，形成书面报 | | | |告。 | | | |6.3建立顾客特殊要求档案资料: | | | |项目组对评审后的顾客特殊要求按顾客类别建立相 | | | |关顾客特殊要求的档案资料,并由项目组负责归档管| | | |理；当顾客的特殊要求有发生变更时，由项目组负 | | | |责对其进行更改和换新作业，以确保公司随时掌握 | | | |顾客特殊要求的最新状态，满足顾客要求。 | | |工 作 流 程 |工 作 内 容 说 明 |使用表单 | | |6.4项目组按Q/6DG13.401《文件和资料控制管理程序| | | |》进行管理，并将其分发至相关部门。 | | | | | | | |6.4顾客特殊要求宣传、沟通： | | | |项目组将按《信息管理程序》之沟通和宣传的途径和 | | | |方法对顾客的特殊要求进行宣传和沟通，以便让公 | | | |司所有员工了解和理解。 | | | |6.5顾客特殊要求培训: | | | |如顾客的特殊要求涉及到教育培训，则由人力资源 | | | |部和相关部门按《人力资源管理程序》之规定进行作 | | | |业。 | | | |6.4顾客特殊要求实施和执行: | | | |顾客特殊要求由相关部门依其实施和执行,顾客的特| | | |殊要求参见附件7之规定。 | | | |6.5顾客特殊要求资料保存: | | | |顾客特殊要求资料的保存与归档，由各使用部门按Q| | | |/6DG13.401《文件和资料控制程序》进行作业。 | | | | |7 附件 | |附件一：戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 | |附件二：福特公司的特殊要求 | |附件三：通用公司的特殊要求 | |附件四：上汽通用五菱汽车股份有限公司特殊要求 | |附件五：神龙公司特殊要求 | |附件六：其它整车厂（OEM）的特殊要求 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |附件一 | |戴姆勒-克莱斯勒公司的特殊要求 | |1.第三方注册要求： | |本公司如有向戴姆勒-克莱斯勒公司提供生产和服务零件的产品，则必须获得QS- | |9000第三方注册。 | |2. 产品开发过程： | |在生产戴姆勒-克莱斯勒公司产品的开发过程中，公司所有的多方论证小组成员均 | |必须参加使用戴姆勒-克莱斯勒PAP（产品保证策划是戴姆勒-克莱斯勒对产品开发 | |过程中使用的一种工具/方法。）方法的生产活动。当偶尔不要求使用戴姆勒-克莱| |斯勒的PAP方法时，必须根据产品质量先期策划（多方论证）和控制计划规定的方 | |法来进行产品开发。 | |3. 用符号标识特殊特性： | |本公司必须对戴姆勒-克莱斯勒的产品特性进行特殊强调，并用以下符号进行标识 | |： | |盾形符号 | |、〈Ｓ〉；及〈Ｅ〉、〈Ｎ〉、〈Ｔ〉、〈Ｈ〉：〈Ｎ〉PF-噪声、〈Ｔ〉PF-防盗| |、〈Ｈ〉PF-9336。〈Ｓ〉指法规要求，〈Ｅ〉指政府有关排放方面的要求，Ｎ〉 | |指噪声法规要求，Ｔ〉指防盗要求，〈Ｈ〉指协调认证要求。 | |4. 菱形符号 ◇〈Ｄ〉： | |4．1 | |菱形符号“◇”表示部件、材料、总成或车辆装配作业规范的特性以及在设计验证、 | |产品确认或再确认中有关装置和测量程序的重要特性。它是由戴姆勒-克莱斯勒指 | |定并把其作为最终产品的功能、高质量、可靠性、耐久性的关键。当在工程文件中| |的所有尺寸和规范均重要时， 公司应意识到某些尺 | |寸和/或规范对避免零件失效或功能缺陷更为重要。 | |4．2 符号〈D〉表示非安全/非政府法规的关键产品特性或易受制造变差影 | |响且要求附加控制的、确保符合规范要求及顾客满意的过程。 | |4．3 在同一文件中，使用菱形符号并不影响盾形符号的重要性。 | |5. 重要特性： | |重要特性是由公司根据产品和过程知识选定的特殊特性。 | |6. 年度尺寸： | |为保证持续地符合戴姆勒-克莱斯勒的所有要求，要求对所有零件进行完整的年度 | |尺寸检验。 | |7. 产品验证/设计确认： | |公司必须对所有新产品和仍继续生产的产品每年至少进行一次产品验证/设计确认 | |，除非在戴姆勒-克莱斯勒的规范中另有不同频次的规定。 | |8. 内部质量审核： | |公司必须每年进行一次内部质量审核。 | |9. 纠正措施计划： | |公司必须将纠正措施计划提交给戴姆勒-克莱斯勒供方质量专家，说明所有的不合 | |格。纠正措施计划必须根据“戴姆勒-克莱斯勒7步骤纠正措施过程”的格式进行编制| |。文件必须包括：问题/不合格的描述；定义/根源；临时措施和生效日期；永久性| |措施和生效日期；验证；控制；预防。 | |10. 外观件标准样板： | |在生产过程中，公司所用到的产品外观件标准样板必须经戴姆勒-克莱斯勒设计部 | |门批准。 | |11. 包装、发运及标签： | |公司必须熟知和符合戴姆勒-克莱斯勒的包装、发运和标签指导书。 | |12. 过程批准： | |12．1 公司在产品小组进行的过程认定(PSO)中必须完成过程的系统化和序列化的 | |评审。其目的是在提交PPAP前验证公司过程的准备...
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