顾客提供产品的控制程序
⒈目的: 为确保本公司的产品质量和声誉，对顾客提供的产品得到有效的控制和验证。 ⒉范围: 适用于本公司在生产、销售过程中顾客所提供产品的控制。 ⒊职责: 3·1 业务部负责列出顾客提供产品的清单。 3·2 采购部负责顾客提供产品的接收、贮存和维护工作。 3·3 生产部负责顾客提供产品的使用。 3·4 检验组负责对顾客提供产品的验证。 3·5 技术部负责对顾客提供的样品、图纸或工装的交接。 ⒋工作程序: 4·1 业务部根据顾客要求或合同有关条款规定需顾客提供产品时，应列出具体清单。 4·2 顾客提供的产品由检验员进行验证。 4·2·1 验证内容为产品原材料的规格型号、产地、品牌、主要成份、质量技术指标等。 4·2·2 检验员把验证的内容结果记录在检测记录表上，报质保部经理审核，作出采用或不能采 用的结论。 4·3 采购部凭检验员开具的检测记录表，通知仓库保管员对顾客提供的产品仔细清点核对验 收入库，登记造册。 4·3·1 仓库保管员对顾客提供的产品应分类存放，并做好标识、隔离、贮存及维护工作，防止 变质损坏。 4·3·2 对顾客提供的样品、软件、图纸等技术资料由技术部门交接保管使用。 4·3·3 业务和生产部门对顾客提供的产品在运输、保管或使用过程中发现如有丢失、损坏或不 适用的情况，仓库保管员或经办人应予以记录，并有业务部把丢失、损坏和不适用的产 品的名称、数量及时向顾客报告。 4·3·4 产品完成后由业务部将顾客提供的产品列出使用明细表和结存数向顾客结算。 4·3·5 公司对此类产品的验证不能免除顾客提供可接收产品的责任。 4·4 顾客如提供工装设备或专用检具应有技术部负责作出永久性标识。 ⒌相关文件: 5·1 QS/TSB20801－2002 《产品标识和可追溯性控制程序》 5·2 QS/TSB21001－2002 《进货检验程序》 5·3 QS/TSB21501－2002 《搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序》 5·4 QS/TSB21601－2002 《质量记录控制程序》 ⒍相关表单: 见清单。
顾客提供产品的控制程序