进货检验程序
⒈目的: 通过对外协、外购物资的检验和试验，确保未经检验和检验不合格的产品不投入加 工使用。 ⒉范围: 适用于指导外协、外购物资及顾客提供的物资的检验和试验工作。 ⒊职责: 3·1 检验组负责外购外协件的检验、试验、判定和验证工作。 3·2 技术部负责制定外购物资的检验标准和规范。 3·3 采购部负责外购物资的计划、采购、标识、贮运工作。 ⒋工作程序: 4·1 各类物资的检验和验证原则 4·1·1 对产品的性能、寿命有严重影响的A类物质，检验员根据检验标准和质保协议对进货进行 全项检验和试验，或由生产单位提供质量保证书。 4·1·2 对产品质量和产品制造过程有重要影响的B类物质，检验组结合公司的检验资源能力，可 以检验的项目要逐项检验；无检验手段的可根据同类产品的前期使用情况给予验证认可 。使用部门要签字认可。 4·1·3 对于一般的C类物质，由采购部仓库负责人员验明进货的产品规格、型号、产地、产期与 产品检验合格证无误，即可办理入库手续。 4·2 外购物资的检验 4·2·1 物资采购进厂后，检验员及时检验。 4·2·2 检验员应验证是否具备合格证明、标识清楚、包装完整等。根据国家标准或双方协定的 技术要求进行检验。 4·2·3 A类物资的验证，由生产部组织每年一次进行对照检验。 4·3 检验结果的处理 4·3·1 经检验和试验合格的产品，由检验员在检测记录表的 "结论" 栏目内填写有关结论。检验报告一式四份。一份作为采购物资入库凭证之一；一份交采 购部作为合格分供方质量档案资料；一份报生产部；一份报质保部。 4·3·2 经检验不合格的产品，质保部按照《不合格品控制程序》处理，产品检验报告作出不合格 判定后，一份交分供方作退货证明；一份交采购部入分供方质量档案；一份留质保部； 一份交技术部。 4·3·3 对因生产急需有轻缺陷或不易采购的不合格产品，可由采购部填写《让步接收申请单》申 请产品让步，由技术部和质保部按《不合格品控制程序》办理产品让步审批手续，如同意 由检验员做出标识，投入加工，并对投料后的产品进行跟踪，如评审不能通过，由检验 员通知采购部，并作标识和隔离，由采购部负责退货，并通知分承包方。 4·4 不合格外购、外协产品的处理 4·4·1 因产品不合格与分承包方产生质量异议，由采购部负责与分承包方交涉，质保部、技术 部参与有关的工作。 4·4·2 不合格的外购、外协产品的处理由质保部负责协调组织对不合格产品的评价，对分承包 方做出退货、返检的处理，并要求对方进行整改、纠正。连续三次不合格的，应由采购 部以《整改通知单》形式通知分承包方，要求其采取纠正措施，如纠正失效，应取消其合 格分供方资格，并中止或停止供货。 4·4·3 未经检验合格或无检验合格证明和批准让步证明的产品，不得办理入库手续。 ⒌相关文件: 5·1 QS/TSB21301－2002 《不合格品控制程序》 5·2 QS/TSB21401－2002 《纠正和预防措施控制程序》 5·3 QS/TSB20801－2002 《产品标识和可追溯性控制程序》 5·4 QS/TSB3100101 《A、B、C类物资检验分类的规定》 ⒍质量记录: 见清单。
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