过程控制程序DFCPQEOMS-14
1．目的 对剪切、冲压、焊接和装配等生产过程控制范围和方法作规定，确保过程受控。 2．适用范围 适用于公司汽车零件所有生产过程的控制，以及涉及的相关区域、场所等。 3．引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 4．定义 无 5．职责 5．1技术开发部负责生产过程策划、产品和过程特殊特性的确定，编制工艺文件，负责 工 艺纪律检查。 5．2生产装备部负责对生产计划的审核及相关计划的编制；负责对过程控制完备的设备 、工装、备件管理；负责现场“5S”管理的监控。 5．3综合管理部负责组织作业人员培训，并对培训效果进行评价；负责为生产过程提供 适宜的工作环境。 5．4分厂按照计划，安排各班组严格按工艺文件实施生产，按时生产合格产品；负责监 督生产过程的现场管理。 5．5质量部负责产品检验和试验。 6．工作流程 |责任单位 |工作内容 |记录 | |生产装备部 |6.1过程控制要求； | | |分厂 |6.1.1过程控制因素包括控制计划执行、原材料（含转序过程| | | |产品）、过程作业人员、设备和工装及现场作业环境等，均 | | | |需作控制； | | | |6.1.2分厂根据计划组织生产，在生产过程中严格按照控制计| | | |划的要求进行操作； | | |技术开发部 |6.1.3负责组织分析产品和过程特殊特性，检查完善工艺文件| | | |，指导和督促作业人员执行工艺文件，每月不定期组织实施 | | | |过程审核； | | |质量部 |6.1.4确保经检验和实验合格的原材料、过程产品投放使用；| | |综合管理部 |6.1.5过程作业人员应经技能培训，满足过程作业要求； | | |生产装备部 |6.1.6使用的设备和工装应进行维护，确保过程设备和工装能| | | |力； | | |分厂 |6.1.7保持适宜的环境，生产现场清洁有序，产品定置放置；| | |技术开发部 |6．2过程和产品特殊特性 | | | |6．2．1分析产品和过程特性，确定特殊特性，特别是有关安|特殊特性 | | |全、政府法规及变差影响，编制“特殊特性清单”； |清单 | | |6．2．2当客户要求较高和较低的过程能力时，对过程控制作| | | |修改说明； | | |生产装备部 |6．3生产计划和生产作业单 |对外发出 | | |6．3．1根据当月签定的合同编制“对外发出进度计划”； |进度计划 | |分厂 |6．3．2根据“对外发进度计划”编制分厂生产作业计划及外协|生产/外协| |采购部 |件生产计划； |件作业计 | | | |划 | | |6．3．3分厂及采购部根据计划组织班组及外委厂家生产； | | | |6．3．4生产计划内容包括产品名称、规格型号，生产和所有| | | |工序流程等； | | | |6．3．5生产计划应明确生产数量和要求完工日期； | | |检查员 |6．3．6过程检验点应包括在操作指导书中，经检查员签字确| | | |认，作为产品检验状态的标识； | | | |6．3．7生产计划贯穿整个生产阶段，所有转序产品须经检查| | | |员确认后方可； | | |操作工 |6．3．8操作工对每道工序必须实施首检，并经检查员确认，| | | |按工艺规定实施自检和互检，并作好记录； | | |操作工 |6．3．9严格按照控制计划执行； | | |技术开发部 |6．4操作指导书和过程监视； | | | |6．4．1对各操作过程，特别是特殊过程，要编制操作指导书| | | |和过程监视文件。其来源于产品质量先期策划控制程序（APQ| | | |P）和控制计划资料； | | | |6．4．2负责操作指导书编制范围的确定，并负责编制和发送| | | |至分厂操作现场； | | |分厂 |6．4．3对重要的过程参数和产品特性值进行监视和控制，记| | | |录过程参数、偏差及其相关纠正措施； | | | |6．4．4指导书类型包括控制计划、操作指导书、检验卡、操| | | |作规程等，格式包括文字说明和图示、表格等； | | | |6．4．5过程指导书内容包括：过程流程图中重要作业名称和| | | |编号，零件号、名称、编号、产品型号及规格，所需的工具 | | | |、量具、材料、特殊特性等技术和工艺要求，检验和试验， | | | |反应计划等； | | | |6．5过程控制 | | | |6．5．1生产中必须保持执行生产件标准（PPAP）时的过程能| | | |力 | | | |或性能，确保有效实施控制计划和过程流程图，包括：测量 | | | |技术、抽样计划、接受标准和反应计划； | | | |6．5．2根据控制计划，对不稳定和能力不足特性，拟定反应| | | |计划，包括100%检验等。过程能力很高时，修订控制计划。 | | | |6．5．3控制图上应注出更换工具、修理设备等活动； | | | |6．5．4公司编制的《数据分析控制程序》适用于统计过程控制| | | |； | | | |6．6预防性维护 | | |生产装备部 |6．6．1编制《设备管理程序》对设备进行全面预防性维护，包| | | |括设备评价和改进维护目标。编制《夹具控制程序》、《模具控| | | |制程序》，对工装夹具的制造验证和维修保养作规定控制设备| | | |事故； | | | |6．6．2编制“设备预防维修保养年度计划”，定期对设备维修|设备预防 | | |保养，包括设备包装防护，编制“年度工装维修计划”对易损 |维修保养 | | |工装更改计划的实施和监视。重点设备、关键设备、特殊特 |年度计划 | | |性加工设备是维护的主要设备； | | | | |年度工装 | | | |维修计划 | |物资管理部 |6．6．3编制设备备件计划，由采购部按期采购，特别是关键| | | |、重点设备应配置完善； | | | |6．6．4对大修设备及使用于新产品的设备进行能力验证和认| | | |可； | | | |6．7修改过程控制要求 | | | |6．7．1当客户要求较高或较低的过程能力时，即对控制计划| | | |作更改说明； | | | |6.8作业准备的验证 | | |技术开发部 |6．8．1当初次加工、材料改变、工艺更改、较长时间生产停| | | |顿、人员变动等均需进行验证，对新的和更改的产品/过程进| | | |行批量生 | | | |产条件认可，并与客户商定有关PPAP认可，对停产后开始生 | | | |产实施重新认可，包括对产品和过程的认可； | | | |6．8．2作业准备人员应得到操作指导书（如图纸或工艺卡）| | | |； | | | |6．8．3验证方法可用末件比较或统计方法等； | | | |6．8．4通过工艺文件与生产执行中存在的偏差比较。人员的| | | |验证来评价过程有效性，并予以改进和实施； | | | |6．9过程更改 | | | |6．9．1保持过程更改生效日期记录； | | | |6．9．2更改批准按客户要求进行，包括持续改进； | | | |6．10应急计划 | | | |6．10．1遇偶发性事故及特殊紧急情况，如停电、设备故障 | | | |时，应确保向客户交付产品（自然灾害除外）； | | | |6．10．2根据库存情况、交货期、紧急情况频度和严重性确 | | | |定应急计划； | | | |6．10．3对应急计划实施具体见《应急方案》； | | | |6．11特殊过程 | | | |6.11.1焊接过程为特殊过程 | | | |6．11．2特殊过程在工艺流程图中标示并编制操作指导书等 | | | |工艺文件； | | | |6．11．3对过程参数作连续监控，必要时对设备及过程能力 | | | |重新作鉴定认可； | | | |6．11．4特殊过程作业人员应经培训和资格确认； | | | |6．11．5建立和保持特殊过程记录，包括工艺确认、设备维 | | | |修、控制图、首件检验和人员培训记录等； | | 7．支持性文件 产品质量先期策划控制程序 人力资源管理程序 数据分析控制程序 设备管理程序 夹具控制程序 模具控制程序 8.记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |对外发出进度计划 |1年 |DFCPSC098A | |2 |设备定期预防保养年度计划 |3年 |DFCPSC010A | |3 |特殊特性清单 |1年 |DFCPJS037A | |4 |生产作业计划 |3个月 |DFCPSC101A | |5 |外协件生产计划 |3个月 |DFCPCG036A | |6 |年度工装维养保养计划 |1年 |DFCPSC036A | | | | | | | | |修订 | | | ...
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