过程控制程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.713-2003 过 程 控 制 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 | | |过程控制程序 | |目的 | |对直接影响产品质量的生产、安装和服务的过程进行有效识别及控制，确保这些 | |过程在受控状态下进行，并对其进行持续不断地改进。 | |范围 | |本程序适用于公司产品生产、安装和服务的所有生产过程。 | |引用文件 | |Q/6DG13.716-2003 《工装管理程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《检验和试验控制程序》 | |Q/6DG13.724-2003 《实验室管理程序》 | |Q/6DG13.813-2003 《纠正与预防措施控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采购管理程序》 | |Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 | |Q/6DG13.601-2003 《人力资源管理程序》 | |Q/6DG13.605-2003 《工作环境管理程序》 | |Q/6DG13.604-2003 《应急计划程序》 | |Q/6DG13.715-2003 《设备管理程序》 | |Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》 | |Q/6DG13.701-2003 《产品质量先期策划程序》 | |Q/6DG13.806-2003 《统计过程控制程序》 | |Q/6D15.0802.02 《批次管理工作实施细则》 | |Q/6D07.16 《焊接质量控制标准》 | |术语和定义 | |过程：指使用资源，将输入转化为输出的一个或多个受控的活动。 | |特殊过程：指对形成的产品和/或服务的一些特性不易或不能经济地测量的过程、| |操作和保养需要特殊技能的过程及随后的检验和试验才能充分验证其结果的过程 | |，均称为特殊过程。特殊过程在本公司包括锻造、铸造、焊接、热处理、表面处 | |理等工艺。 | |关键过程：产品设计图上标注“G”的零、组件之生产过程。 | |正常订单：订单的排入不影响其他订单交期的订单 | |紧急插单：正常生产情况下，为满足顾客要求，订单的排入对其他订单的完成日 | |期造 | |成影响的订单。 | |补单：因生产过程中产品的实际不良率高于生产前产品的预估不良率或因人为因 | |素造成 | |生产入库数量少于订单需求数量影响交期（含对交期将会影响之部分）而急需补 | |入生产的订单。 | |计划订单：根据市场调查需求情况及结合本公司实际的生产情况进行有计划地生 | |产一些库 | |存产品而产生的订单。 | |职责 | |研究所或分厂负责市场需求计划编制。 | |研究所和各生产分厂负责图样和技术文件/资料、工艺指导性文件之编制。 | |质量、计量部门和各生产分厂负责过程之质量控制。 | |制造工程部负责生产计划的编制、协调。 | |研究所与各生产分厂负责原型样件制作、试生产及各生产过程的实施。 | |采购部负责外购器材及零件的控制。 | |工作流程和内容 | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |6.1 原型样件试作控制 | | | |6.1.1 | | | |原型样件试作来源：当公司顾客有明确要| | | |求提出需对样品进行确认时，由项目负责| | |NO |人提出申请，部门主管批准后实施原型样| | | |件试做。 | | |YES |6.1.2编制试做计划：研究所负责样件试 | | | |做计划的编制；生产分厂在接收到研究所| | | |下达的样件制作任务后，应根据相关产品| | | |生产经验预估时间编制本单位样件试做计| | | |划。 | | | |6.1.3 试作前作业准备 | | | |6.1.3.1 | | | |研究所根据所需试作的样件及顾客提供的| | | |相关图纸、技术资料（包括尺寸、性能/ | | | |功能等）结合本公司实际的生产状况、生| | | |产技术能力、设备能力绘制产品试制图纸| | | |，各生产分厂编制操作控制计划，经部门| | | |主管审查、核准后执行。 | | | |6.1.3.2 | | | |各生产分厂根据样品试作所需的原材料/ | | | |辅助材料之数量至仓库领取所需的原材料| | | |、辅助材料。 | | | |6.1.3.3 | | | |制造工程部根据样品试作所需的工装按《 | | | |工装管理程序》进行工装定制。 | | | |6.1.4 原型样件试做 | | | |6.1.4.1当所需的工作和事项基本上准备 | | | |就绪后，各生产分厂依据实际生产状况，| | | |安排合适的机器设备、有工作经验的作业| | | |人员配合研究所进行试做作业。 | | | |6.1.5 原型样件检验和/或试验 | | | |6.1.5.1 | | |NO |工序检验员根据该样品的相关检验标准/ | | | |规范、《检验和试验控制程序》对所试作的| | | |样品进行检验，并根据其检验的允收标准| | |YES |拒收标准进行判定。 | | | |6.1.5.2 | | | |如该试作的样件试作需做试验时，由研究| | | |所和生产分厂根据《实验室管理程序》对所| | | |试作的样件进行试验作业，并根据其试验| | | |的允收标准拒收标准进行判定。 | | | |6.1.6 | | | |资料整理：原型样件试作完毕后，由研究| | | |所针对试作后所获得的数据和资料进行统| | | |计、汇总、整理、归档。 | | | | | | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |6.1.7 原型样件的顾客确认 | | | |6.1.7.1 | | | |对试作合格的原型样件，由研究所在对其| | | |相关数据和资料进行整理后，提交给顾客| | | |确认。 | | | |6.1.7.2 | | | |原型样件提交给顾客确认后，如顾客确认| | |NO |合格，则由研究所将已整理好的正确、有| | | |效的数据和资料在以前的相关文件与资料| | | |的基础上进行标准化作业，经部门主管审| | |YES |查、核准后，作为小批试生产指导文件。| | | |6.1.7.3 | | | |原型样件提交给顾客确认后，如顾客确认| | | |不合格，则由研究所召集相关部门针对问| | | |题按《纠正与预防措施管制程序》进行检讨| | | |和原因分析并提出纠正与预防措施或改善| | | |对策，然后根据其所提出的纠正与预防措| | | |施或改善对策重新进行样件试作，并将重| | | |新试作合格的样件再提供给顾客进行确认| | | |，直到此问题得到有效解决和处理。 | | | |6.2 产品样件生产控制 | | | |6.2.1项目组根据配套表需求及市场预测 | | | |，编制新品市场需求计划，经研究所领导| | | |批准，报制造工程部。 | | | | | | |NO | | | | | | | | | | | |YES | | | | |6.2.2 |月份生产作业| | |制造工程部根据项目组的市场需求计划，|计划 | | |编制“月份生产作业计划”及“一周计划安 |一周计划安排| | |排”，并以“追加任务通知”的形式将生产 |追加任务通知| | |任务下达各生产分厂及相关部门。 | | | |6.2.3 ...
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