过程审核清单
|产品开发 | |要素1：产品开发的策划 | |1.1|是否已具有顾客对产品的要求？考虑要点， | | | | |如: | | | | |-图纸、标准、规范、产品建议书 | | | | |-物流运输方案 | | | | |-技术供货条件、检验规范 | | | | |-质量协议、目标协议 | | | | |-重要的产品特性/过程特性 | | | | |-订货文件（包括零件清单和进度表） | | | | |-法规/规定 | | | | |-用后处置计划，环保要求 | | | |1.2|是否具有产品开发计划,并遵守目标值？考虑| | | | |要点,如: | | | | |-顾客要求 | | | | |-成本 | | | | |-进度表:策划认可/采购认可,更改停止,样件| | | | |/试生产,批量生产起始 | | | | |-资源调查 | | | | |-目标值确定与监控 | | | | |-定期向企业领导汇报 | | | | |-同步工程小组 | | | |1.3|是否策划了落实产品开发的资源？考虑要点,| | | | |如: | | | | |-顾客要求 | | | | |-具有素质的人员 | | | | |-缺勤时间 | | | | |-全过程时间 | | | | |-房屋,场地(用于试制及开发样件的制造) | | | | |-模具/设备 | | | | |-试验/检验/试验室装置 | | | |1.4|是否了解并考虑了对产品的要求？考虑要点,| | | | |如: | | | | |-顾客要求 | | | | |-企业目标 | | | | |-同步工程 | | | | |-坚固的设计/受控的过程 | | | | |-定期的顾客/供方会谈 | | | | |-重要特性,法规要求 | | | | |-功能尺寸 | | | | |-装车尺寸 | | | | |-材料 | | | |1.5|是否调查了以现有要求为依据的开发可行性?| | | | |考虑要点,如: | | | | |-设计 | | | | |-质量 | | | | |-生产设备,资源 | | | | |-特殊特性 | | | | |-企业目标 | | | | |-规定、标准、法规 | | | | |-环境承受能力 | | | | |-进度表/时间框架 | | | | |-成本框架 | | | |1.6|是否已计划/已具备项目开展所需的人员与技| | | | |术的必要条件，考虑要点,如: | | | | |-项目领导，项目策划小组/职责 | | | | |-具有素质的人员 | | | | |-通讯方式 | | | | |-在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰 | | | | |头，会议） | | | | |-模具/设备 | | | | |-试验/检验/试验室装备 | | | | |-CAD，CAM，CAE | | | |要素2：产品开发的实施 | |2.1|是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措 | | | | |施？考虑要点,如: | | | | |-顾客要求/产品建议书 | | | | |-功能，安全性，可靠性，易维修性，重要特| | | | |性 | | | | |-环保要求 | | | | |-各有关部门的参与 | | | | |-试验结果 | | | | |-通过过程FMEA确定的针对产品特定的措施 | | | |2.2|设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已 | | | | |确定的措施是否已落实？考虑要点如： | | | | |-顾客要求 | | | | |-重要参数/重要特性，法规要求 | | | | |-材料 | | | | |-环保要求 | | | | |-运输（内部/外部） | | | | |-通过过程P-FMEA确定的针对产品特定的措施| | | |2.3|是否制定了质量计划？考虑要点如： | | | | |a.样件阶段 | | | | |b.批量生产前阶段/与过程开发的接口 | | | | |-确定、标识出重要的特性 | | | | |-制订检验和试验流程 | | | | |-配置设备和装置 | | | | |-及时地预先配备测量技术 | | | | |-在产品落实的适当时间点进行检验 | | | | |-澄清验收标准 | | | |2.4|是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？| | | | |考虑要点，如： | | | | |-产品试验（装车试验，功能试验，寿命试验| | | | |，环境模拟试验） | | | | |-样件状态 | | | | |-小批量试生产样件 | | | | |-试制时的制造设备和检验装置/检验器具 | | | |2.5|是否已具备所要求的产品开发能力？考虑要 | | | | |点，如： | | | | |-顾客要求 | | | | |-具有素质的人员 | | | | |-缺勤时间 | | | | |-全过程时间 | | | | |-房屋、场地 | | | | |-试验装置 | | | | |-样件制造 | | | | |-模具/设备 | | | | |-试验/检验/实验室装置 | | | |过程开发 | |要素3：过程开发的策划 | | |3.1|是否已具有对产品的要求？考虑要点，如： | | | | |-顾客要求 | | | | |-法规、标准、规定 | | | | |-物流方案 | | | | |-技术供货条件 | | | | |-重要特性 | | | | |-材料 | | | | |-用后处置，环境保护 | | | |3.2|是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值 | | | | |？考虑要点，如： | | | | |-顾客要求 | | | | |-成本 | ...
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