记录控制程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目 的： 为了提供质量管理体系和环境管理体系有效运行的证据，达到对各种记录的规范 化管理，须对质量/环境记录进行有效控制，以便于追溯相关活动、产品或服务。 2. 范 围： 本程序适用于满足产品质量/环保要求和体系运行涉及到的各种记录的控制和管理。 3. 职 责： 3．1认证部门负责确定需控制记录的范围、种类并统一编号管理。 3．2 各职能部门负责本职能范围内的质量/环境记录的填写、传递、归档和保管。 4. 程序内容 |流程图 |程序描述 |涉及部门 | | | | | | |产品的质量记录包括：各种原辅料、半成品、成品| | | |等的检验和试验记录、不合格品处理记录、顾客投| | | |诉记录、分承包方质量记录等； |各职能部 | | |环境记录：环境因素识别台帐、重要环境因素台帐|门 | | |、环保法律、法规、标准及要求清单、环境信息交| | | |流记录、监测结果报告单、校准记录等； | | | |体系运行记录：管理评审记录、合同评审记录、客| | | |户档案资料、培训记录、生产过程控制记录、内部| | | |审核记录、纠正和预防措施记录等。 | | | | | | | |质量/环境记录的形式可用表单、图表、报告书或 | | | |其它任何媒体形式； | | | | | | | | | | | |凡纳入质量/管理体系控制的各种记录，应设计固 | | | |定的表格格式并按认证部门制定的编号原则对记录| | | |进行编号。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |各职能部 | | | |门 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |各职能部 | | | |门 | | | | | | | | | | | | | | | |各职能部 | | | |门 | | | | | | |各种质量/环境记录应按设计要求填制规范、清晰 | | | |、准确、完整； | | | |认证部门应编制《质量/环境记录一览表》，各部门 | | | |自行规定记录的保存期限，经认证审核后最终确定| | | |质量/环境记录的保存期限； | | | |产生质量/环境记录的部门应每月一次收集、整理 | | | |并妥善保管记录； | | | |质量/环境记录应存放在适宜的贮存环境和易存取 | | | |的地方，并有效防止其在规定的保存期限内损坏、| | | |变质或丢失； | | | |各职能部门在每年年底清查各类质量/环境记录， | | | |对已过期的记录列出清单，填写《记录销毁单》，报| | | |认证部门审批后由各职能管理部门自行销毁。 | | | | | | | |质量/环境记录的填写内容不允许随意乱涂乱改； | | | |确需修改填写内容时，由记录填写人将错误划掉，| | | |在上方填写正确内容，同时加盖个人印章或签名。| | | | | | | |质量/环境记录允许查阅，但须经审批并填写《记录| | | |查阅登记表》； | | | |本公司员工因工作需要查阅记录时，应征得记录保| | | |管部门同意； | | | |合同有要求时，在商定期限内，记录可提供给顾客| | | |查阅，但需作好查阅记录。 | | 5．相关文件： 《质量手册》 《环境管理手册》 《文件和资料控制程序》 SHY（Q+E）2-04 1. 引用表格： 《质量/环境记录一览表》 SHY（Q+E）4-09-06 《记录查阅登记表》 SHY（Q+E）4-09-07 《记录销毁单》 SHY（Q+E）4-09-08 ----------------------- 记录的分 类 记录的形式 记录的查阅 记录的修改 记录的管理和保存
记录控制程序1