记录控制文件
浙江运通年领带服饰有限公司 记录控制程序 分 发 号： 受控状态： 文件编号： QP-YTN-002 编 制: 审 核: 批 准: 版 本： A 发布日期：2003.5.20 实施日期：2003.5.20 | | |运通年 |记录控制程序 |章节号 |QP-YTN-002 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |页次 |1/3 | | 目的和范围 | |对记录的标识、贮存、检查、保护、保存期限和处理进行控制，以提供产品、过程符| |合要求及质量管理体系有效运行的证据，同时也为产品的可追溯性及制订纠正、预防| |措施以及保持和改进质量管理体系提供的信息。 | |本程序适用于质量管理体系运行中记录的控制。 | |2 职责 | |2.1办公室负责记录的归口管理。 | |2.2各部门负责本部门记录的管理。 | |2.3记录的填写人员对记录的真实、准确、清晰和完整性负责。 | |3 工作程序 | |3.1记录的范围 | |凡是质量管理体系运行中的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属于记录的范围| |。 | |3.2记录的编号和标识 | |3.2.1记录的编号 | |QR — □□□ — □□ □□□ | |记录的流水号 | |连接符 | |部门代码 | |（见《文件控制程序》） | |记录顺序号 | |质量记录代号 | |运通年 |记录控制程序 |章节号 |QP-YTN-002 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |页次 |2/3 | |3.2.2记录以其编号为标识。 | |3.3记录填写要求。 | |3.3.1记录内容必须及时、真实、准确、认真、全面、字迹工整、清晰。 | |3.3.2记录不得随意更改，确需更改时，采取划改方式，并在更改处签名。 | |3.3.3记录为书面和表格的形式。 | |3.4空白记录表格的管理。 | |3.4.1各种记录的空白表格由办公室保管，并编制“记录清单”，保证各有关工作场所 | |都收到相应的表单。 | |3.4.2办公室负责收集各部门提交的记录，汇总成册进行保存管理。 | |3.5记录的保管和贮存要求。 | |3.5.1办公室负责将收集的记录分类汇总成册，保持记录顺序号，在封面注明部门， | |记录名称和日期便于查询、存取和检索。 | |3.5.2记录的储存环境要通风、防潮、防火、防虫蛀、防鼠害等。 | |3.6记录的保存期限 | |按产品实际使用的有效期确定保存期限，并记于“记录清单中”。 | |3.7记录的借阅 | |3.7.1借阅记录时，应登记并规定归还日期。 | |3.7.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏和拆页。 | |3.7.3合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客、供方查阅。 | |3.8记录的处理 | |3.8.1过期的或没有必要保存的记录，由办公室统一填写“文件/记录销毁申请单”，经| |管理者代表审核，总经理批准后进行销毁。 | |运通年 |记录控制程序 |章节号 |QP-YTN-002 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |页次 |3/3 | |3.8.2“文件/记录销毁申请单”应长期保存。 | |相关文件 | |4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 | |5 记录 | |5.1 记录清单（QR-008） | |5.2 文件/记录销毁申请单（QR-005） | 运 通 年 有 限 公 司 记录清单 编号：QP-008- - |序号 |记录名称 |编 号 |版本 |保存期限 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 编制： 审核：
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