??控制程序
记录控制程序 | 1目的 | |对质量记录的标识、收集、编号、归档、贮存、保管、保存期限、处理及查阅进| |行规定，以提供质量管理体系符合要求和有效运行的证据。 | |2范围 | |本程序适用于公司所有质量记录的标识、收集、编号、归档、贮存、保管、保存| |期限、处理及查阅的全过程。 | |3职责 | |3.1公司办公室负责质量记录的归口管理，负责质量记录表式的控制和标识。 | |3.2各部门负责部门内质量记录的日常管理和存档工作。 | |4工作程序 | |公司内各类质量记录的标识、收集、编号、归档、贮存、保管、保存期限、处理| |及查阅规定具体按下列方式执行： | |4.1记录的标识 | |由公司办公室编制《质量记录控制清单》，明确各类质量记录的保存部门和保存期| |限；对公司内所有记录进行明确标识，其标识应清晰、合理，且不影响记录内容| |。 | |4.2记录的表格或格式 | |公司内各类质量记录表格格式均由其相关部门进行编制，交公司办公室进行审核| |，经批准编号后，方可投入使用。 | |4.3记录的编号 | |公司内各类质量记录表卡的编号，由编制部门报公司办公室备案。编号由大写英| |文字母和阿拉伯数学组成，其编号方法如下： | |Q/DM XXX XX | |记录表格序号 | |程序编号 | |质量记录 | | | |4.4记录的填报、收集与归档 | |4.4.1填报部门填写质量记录时，应做到栏目填写清晰完整、并按程序文件规定 | |进行传递。 | |4.4.2各部门每月对内部质量记录进行整理，将需存档的质量记录进行分类保存 | |。 | |4.5记录的贮存与保管 | |公司的各类质量记录各负责部门进行贮存和保管，保存期限内的质量记录应分类| |存放，且有明显标记，便于存取和查阅。存放地点应环境适宜，以防质量记录损| |坏或丢失。 | |4.6记录的保存期限及处置 | |各类记录的保存期限按“质量记录控制清单”的规定执行，并符合顾客和相关法律| |法规的要求，超过保存期限的质量记录废弃前，应征得产生部门负责人的同意。| |4.7记录的处理及查阅 | |当合同要求时，经公司总经理同意，质量记录可提供给顾客或其代表评价。对于| |公司内部各相关部门之间质量记录的查阅，须征求部门负责人的同意。 | |5.相关记录 | |Q/DM40201 质量记录控制清单 |
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