糾正預防措施管理程序
纠正预防措施管理程序 1目的范围 为消除存在或潜在的不合格或不符合原因，实施纠正预防措施，防止其发生或重现。 适用，于公司体系运行中的质量不合格、环境及OHS不符合行为所采取的纠正预防措施的 管理。 2职 贡 2·1，总裁办负责环境及OHS不符合行为所采取纠正预防措施的管理工作，并收集、处理 环境及OHS反馈 信息。 2．2品控中心负责质量不合格所采取纠正预防措施的管理工作，并负责收集、传递质量 反馈信息，监督处 理结果。 2．3管理者代表协调纠正和预防措施的实施过程。 2．4各单位负责制定和实施本单位的纠正和预防措施。 3工作程序 3．1不合格(不符合)与纠正措施 3．1．1不合格(不符合)信息来源： a．质量、环境、OHS内外部检测中的不合格或不符合信息； b．顾客及相关方反馈的信息； c．体系内外部审核及管理评审中出现的不符合项； d．监测测量过程中出现的不符合； e．相关法律法规、标准变更引起的不符合； 厂 员工在生产实践中发现的不符合； s．事故调查时发现的不符合； h．其他不符合方针、目标及体系要求的情况。 3．1．2以土信息视原因及后果影响的轻重分为一般不合格(不符合)和重要不合格(不符 合)。一般不合格(不符 合)须纠正，重要不合格(不符合)须采取纠正措施。不符合性质按程序评审、判定。 当一般不符合重 复发生三次以上时，作为重要不符合。 3．1．3不合格(不符合)评审及纠正措施的制定 3。1．3．1当同一产品质量检测连续出现不合格或发生顾客质量投诉时，由各单位品保 部组织调查分析原因， 评审判定不合格性质及责任部门， 由责任部门，制定纠正措施，必要时，可会同其他单位(部门)共同制定 纠正措施。 3．1．3．2相关方环境、OHS投诉时，由总裁办组织调查，评审判定不符合性质及责任单 位，由责任单位，制定 纠正措施，必要时，会同其他单位共同分析原因，制定纠正措施。 3．1．3．3当发生国家质量技术监督、环保、劳动保护、消防等单位对本公司质量、环 境、OHS抽检出现不合格 或不符合，或其他严重不符合情况时，由最高管理者组织适时管理评审，落实责任单位 ，制定纠正措施。 3．1．3．4体系内外部审核与检查中出现的不符合，由品控中心组织评审、判定不符合 性质及责任单位，并按《内 部审核管理程序》制定实施纠正与纠正措施。 3．1．3．5各责任单位若对判定持不同意见，由管理者代表协调处理。 3．1．3．6经判定为一般不合格，由判定单位按《监测和测量管理程序》要求下发《日常检 查不符合单》，重要 不符合由总裁办或品控中心下发《纠正和预防措施表入 3．1．4纠正措施的评价与实施 各责任单位负责对拟采取的纠正措施进行风险评价后实施。 3．1．5 纠正措施的评审 总裁办对环境及OHS的纠正措施的实施情况进行跟踪验证，品控中心对质量的纠正措施的 实施情况进行 跟踪验证，评审效果经验证未达到预期效果，应按本程序重新制定更有效的措施。 3．2预防措施 3．2．1 输入信息 a．供方供货质量 h公司产品质量 c．体系监测测量 d．事故统计 e．内、外部审核及管理评审 · f．过程趋势 g．其他信息 3．2．2 总裁办及时了解分析上述信息，各单位在体系运行中亦应及时收集可能导致不符合的潜 在原因，及时 汇报至总裁办。 3．2．3 经核实存在潜在不符合事实，总裁办应召集相关单位商讨原因， 寻求体系改进的机会，制定预防 措施，落实责任单位，下发能1正和预防措施表入 3．2．4 预防措施制定后，责任单位按3．1．4进行评审后实施。 3．3预防措施的实施评审 预防措施的实施评审按3．1．5执行。 3．5纠正和预防措施的实施效果记录提交管理评审。 4相关文件 《内部审核管理程序》 《监测和测量控制程序》 5记 录 能1正预防措施表》 《日常检查不符合单》 审批：雷永胜 审核：刘艳辉 起草：李巧霞 生效日期：2002／8／20
糾正預防措施管理程序