管理评审程序DFCPQEOMS-19
1. 目的 为确保一体化管理体系持续、有效运行，以利于实现公司质量环境安全的方针和目 标，总经理定期对体系运行的适宜性、充分性和有效性进行评审，特制定本程序。 2. 适用范围 本程序适用于总经理对公司管理体系的管理评审工作。 3.引用文件 ISO/TS16949《质量管理体系—汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9001：2000 的特定要求》 GB/T19000-2000《质量管理体系 基础和术语》 GB/T19001-2000《质量管理体系 要求》 GB/T24001—1996《环境管理体系——规范及使用指南》 GB/T24004—1996 《环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南》 GB/T28001—2001《职业健康安全管理体系——规范》 4.术语 无 5.职责 5.1总经理主持管理评审工作，并对管理体系的充分性、适宜性和有效性作出评价。 5.2管理者代表负责管理评审的组织工作，并负责管理评审提出的实施计划的落实和协调 工作。 5.3综合管理部是本程序的归口管理部门，负责管理评审具体的组织、协调工作，编制管 理评审计划，记录管理评审会议内容，形成管理评审报告。 5.4各有关部门负责提供管理评审所需的资料，并负责落实管理评审中提出的持续改进措 施、纠正措施和预防措施。 6.工作流程 |责任单位 |工作内容 |记录 | |综合管理部 |6.1管理评审计划的编制 |管理评审计划 | | |6.2每年年底或年初根据手册、总经理的精神及要求，编| | | |制“年度管理体系管理评审计划”，管理评审频次为每年1| | | |次，特殊情况由总经理决定，另行增加管理评审。 | | | |6.3“年度管理体系管理评审计划”报总经理批准。 | | | |6.4根据“管理体系管理评审计划”编制管理评审会议议程| | | |，议程中各单位汇报的主要内容（管理评审输入）必须 | | | |包括： | | | |方针、目标的完成情况； | | | |外部和内部审核情况； | | | |重大质量、环境、安全事故的处理； | | | |纠正预防措施的实施情况； | | | |持续改进项目的进展情况； | | | |顾客满意度及顾客抱怨； | | | |市场动态及竞争对手情况，竞争策略； | | | |设施、设备的有效评价； | | | |质量成本运行情况； | | | |业务目标完成情况； | | | |各部门工作实绩； | | | |影响体系的更改； | | | |各部门的改进建议； | | | |上次管理评审的结果跟踪； | | | |日常管理工作中的中心问题； | | | |实际和潜在的使用现场失效的分析和它们对质量、安全 | | | |或环境的影响； | | | |体系要素的适宜性评价等。 | | | |质量、环境和安全方面的业绩和产品的符合性； | | | |环境安全活动与法律法规的符合性； | | | |员工的意见或建议、相关方的反馈意见； | | | |资源的需求。 | | |总经理 |6.5批准管理评审的会议议程 | | |综合管理部 |6.6将管理评审“会议议程表”提前一周发放到相关部门及| | | |人员 | | |总经理 |6.7主持召开管理评审会议 | | |综合管理部 |6.8与会人员在“会议签到表”上签到，与会人员依次陈述|会议签到表 | | |，综合管理部做好会议记录 |会议记录 | |总经理/管理者|6.9对各部门的总结、汇报陈述及计划给予适当的评价分| | |代表 |析、指导，并对部门、人员提出的有关问题给予答复、 | | | |决策并提出改进要求。 | | |综合管理部 |6.10将管理评审会议记录整理成管理评审报告（评审输 |管理评审报告 | | |出）： | | | |——管理体系及其过程有效性的改进； | | | |——与顾客要求有关的产品的改进； | | | |——管理体系改进对资源的需求。 | | | |经总经理批准后分发到各部门。 | | |责任部门 |6.11对于在管理评审会议中提出需采取纠正和预防措施 | | | |的项目按《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》执 | | | |行。 | | |综合管理部 |6.12对各单位提交的纠正和预防措施计划实施跟踪验证 | | | |。 | | | |6.13管理评审记录和报告作为受控文件，由综合管理部 | | | |负责保管和分发，具体按《管理性文件控制程序》执行。 | | 7.支持性文件 无 8.记录 |序号 |名 称 |保存期 |编 号 | |1 |管理评审计划 |3年 |DFCPZH023A | |2 |管理评审报告 |3年 |DFCPZH024A | |3 |会议签到表 |1年 |DFCPZH031A | | | | | | | | |修订 | | | | | | |记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标 记 |处 数 |更改文件号 |签 字 |日 期 | 批准：余铭星 审核：赵寿鹏 编制： 李永祥 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/2 管理评审程序流程图 ----------------------- 管理手册 管理者决策 编制管理评审计划及议程 审批 分发、签收，并准备相关资料 召开会议 部门陈述、分析评价 总结提出改进要求 形成评审报告 审批 分发，制定纠正和预防措施 跟踪验证 结果记录 保存资料
管理评审程序DFCPQEOMS-19