管理评审案例
管理评审案例 列举的案例有以下六个: 案例1 管理评审计划 案例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告 案例3 质量管理体系的建立与实施情况报告 案例4 产品质量状况分析报告 案例5 内审和不合格项纠正实施情况报告 案例6 管理评审会议纪要 例1 管理评审计划 (1)评审目的 通过本次管理评审活动，通报和总结公司0401内部质量审核情况，系统评估公司质量管 理体系的适应性、有效性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。 (2)评审内容 ①010l内部质量审核的评审和总结。②质量管理体系的建立与实施情况。③质量方针和 目标的贯彻实施情况。④产品质量情况。 (3)资料准备 1)品质部提交“0401内部质量审核报告”、“内审不合格项纠正隋况报告”、“质量管理 体系的建立与实施情况报告”、“质量方针和目标的贯彻情况报告”、“公司产品质量情况 报告”，其中: ①“0401内部质量审核报告”内容参照《内部审核控制程序》的要求。“内审不合格项纠正 情况报告”内容应包括“不合格报告”的验证情况等。 ②“质量管理体系的建立与实施情况报告”内容应包括文件系统概述、质量管理体系建 立与实施的主要工作对主要问题的处理方法的意见报告、需管理层解决或决定的主要问 题等。 ③“质量方针和目标的贯彻情况报告”内容应包括质量方针的实施情况和质量方针的宣 传情况。 ④“公司产品质量情况报告”内容应包括产品合格率、质量情况综合分析以及存在的问 题和建议解决的方法。 2)品质部、采购部、生产部、营销部、财务部、培训发展部提交“部门质量体系实施 情况报告”，各生产车间还应提交“产品质量情况报告”，其中: ①“部门质量体系实施情况报告”内容应包括部门在质量管理体系的建立、维护方面的 主要工作，顾客反馈意见、纠正和预防措施的实施情况，以及需公司管理层解决或决定 的主要问题等。 ②“产品质量情况报告”内容应包括部门产品质量存在的问题和建议解决的方法等。 (4)参加人员 ①总经理,②管理者代表,③各部门经理、主管。 (5)时间安排 11月6日(周四)29日，其中各项资料准备必须于10月 (周三)前完成。 (6)评审程序 ①0401内部质量审核报告及不合格项纠正情况总结报告的评审和决议。 ②各部门做质量管理体系实施情况报告和产品质量情况报告。 ③品质部质量管理体系的建立与实施情况的评审和决议。 ④提交的需管理层解决或决定的问题的讨论和决议。 ⑤管理者代表总结。 例2 质量方针和目标的贯彻实施情况报告 (1)质量方针和目标的制定和发布 早在文件编制的初期，公司就质量方针的条文向员工广泛征集意见，在此基础上形成质 量方针草案。经过管理层反复讨论，才确定下来现行的质量方针，并于8月1日正式发布 实施。 在8月份开始运行的ISO 9000知识培训中，质量方针的培训始终是一个重要内容。为保证培训效果，品质部还专 门编制了质量方针讲课提纲，作为培训教材下发，并制作了投影片。这一切有效地保障 了质量方针的宣传和贯彻，为质量方针的具体实施创造了条件。 (2)质量方针和目标的实施情况 公司已按照质量方针的要求，建立起质量保证体系，并于8月1日起正式进行。质量体系 运行情况良好，有望在近期正式申请第三方审核机构认证。公司一直把质量体系的建设 作为一项管理改善工作来做，质量体系的建立和实施也都紧紧围绕实用、有效的原则展 开，公司将以持续获取第三方审核机构的认证来保障质量方针的实现。 为更好地满足顾客对产品和服务的需要，公司提出“倾斜”的口号，将满足顾客需要作 为衡量企业经营管理成败的标准，充分体现了公司对产品和服务质量的严肃态度。这种 态度的确立和宣导，有力地推动了质量工作的全面开展。 为了让顾客得到最大的物质和精神享受，公司制定了《销售服务规范》、《销售服务提 供规范》和《销售服务质量控制规范》等三个规范，为服务过程的各主要环节提供工作指导 和验收标准。通过实施这三个规范，不仅从各环节上保证了生产和服务提供的质量，而 且培养全公司注重细节的精神也大有帮助。 公司一直严格按照质量和相关文件的要求，兑现产品产、供、销一条龙的服务承诺， 并将公司服务承诺印刷在销售单上，接受顾客监督。8月份至今，还未出现过因公司未执 行上述承诺而引起顾客投诉的事件，表明无论是公司执行服务承诺还是员工的服务意识 ，都在不断提高。公司决不将承诺仅仅看作承诺，承诺的背后是条件和范围，尽力调配 好资源，保证产品质量。 生产和服务质量的提高，关键是员工素质的提高。公司为塑造员工良好的职业素质和 精神状态，专门成立了培训发展部，统筹公司员工培训工作，建立了新的培训体系，围 绕质量管理体系要求、产品质量特点、应知应会、服务技巧等进行了大量的员工培训， 从各项统计分析数据看，员工的质量意识和服务水平确实有一定的提高，促进了质量方 针的实施。为更好地衡量员工对应知应会的掌握程度，指导培训，从10月以来开始建立 应知应会考核合格率指标。 (3)质量方针和目标实施的总体评价 通过对质量方针的综合分析评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略 目标，也充分体现了顾客需求，适应公司现状和近期发展需要，总体上是合适和正确的 。同时，质量方针通过良好的宣传，也得到了较好的贯彻和实施。 例3 质量管理体系的建立与实施情况报告 (1)文件体系建立工作 1)按照ISO 9001:2000的要求，经多次修改、调整，在8月1日正式运行前完成各项文件资料的编制、 审批和发放。制定了《质量手册》1份，程序文件21份，规范和作业文件24份。 2) 8月1日运行后，特别是顾问公司审核后，对文件体系又作了部分修订和更改: ①重新修订发放了《文件和资料控制程序》、 《质量记录控制程序》、《产品防护控制程序》、《漂染作业书》等文件。 ②根据需要增补了《零配件管理规定》、《售后服务质保书》、《电话回访作业书》、《数据 分析应用细则》等作业文件。 3)从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系 进一步运作的需要； (2)体系建立与实施的主要工作 1)质量管理体系建立情况 ①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司纺织企业做了全员培训，组织纺织 企业员工学习ISO 9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。 ②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，8月1日运行后，大部分体系要求 立即进入了上轨和正常运行阶段。从9.25内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。 ③第一次内审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得 了良好的改进。 2)公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立 和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。 公司根据产品的特点和服务质量评价控制的需要，制订了一整套包括各类自查表、巡 查表、抽查表、专查表在内的过程监控手段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一 部分。为了加强对过程的有效监控，对原品质部专查表作了修改。进一步细化和标准化 ，重新制订了品质部检查表和相关检查标准，已用于最近的专查工作。 (3)体系目前的运行情况和存在的问题 1)在体系诸要求中，目前4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2. 1、8.4等均处于良好运行状态，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4等也已处于正 常运行状态，8.5.2、8.5.3将在本次管理评审后建立起相应的记录。 2)目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果 。应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向 系统的方式转变。 3)质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好 ，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。 4)ISO9000是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是 很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的 是检查或巡查表的使用也应该进一步加强。 5)采购部提出目前公司合格供方变动频次较大，几乎每月都在变，而“合格供方名单 ”因采取的是定期书面发布方式，不能及时反映供方评定的最新结果，建议本次会议讨论 解决方案。 例4 产品质量状况分析报告 作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司 为切实保障和提高产品质量，结合ISO 9000的要求，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。 (1)生产方面的有关工作 1)公司通过制定和实施生产工艺规范、生产操作规范等一系列体系文件，对员工的生产 提出规范性要求，使员工在生产时有“法”可依。 2)为提高员工，特别是一线员工的质量意识和操作技能，公司进行了大规模的全员培训 ，纺织企业员工学习ISO 9000知识，学习相关操作文件，学习应知应会知识，学习操作技巧，为产品质量的提高 打下了良好的基础。 3)按照ISO 9000要求，建立了以巡查、抽查为主，自查和专查相结合的现场检查监控机制，从而有 效地解决了产品质量的现场督导问题。 4)建立了售后服务电话回访制度。通过对顾客进行的电话回访，一方面建立起顾客满意 率指标，指导生产部门质量改进，另一方面，也直接发现产品质量问题，及时处理，挽 回顾客不满造成的负面影响。 (2)产品质量状况分析 目前公司可反映产品质量状况的工具主要有:因果图(图3—2)、排列图(图3—3)、控制图 (图3—4)和相关图(图3—5)。 例5 0401内审和不合格项纠正实施情况报告 公司0401内部质量审核于2004年9月25日，此次审核是公司按照ISO 9001:2000标准要求建立质量管理体系后的第一次内部质量审核，也是公司在质量手册及 程序文件颁布两个月后一次较全面的审核。审核情况详见内部审核报告NS0101。 0401内部质量审核共发出内审不合格报告18份，分布于品质部等九个部门，涉及文件 控制等九个体系要求。 | | 部 | 不合格项内容 | 纠 正 |验 证 状 | | |门 | |行 动 |态 | |N70901|一车间 | 断头超标 | |合格 | | | | |纠正，加强检 | | | | | |查 | | |N70902|一车间 | 织布结尾纱尾厂超标| |合格 | | | | |纠正，加强检 | | | | | |查 | | |N70903|一车间 | | |合格 | | | |上浆未落实质量责任制 |纠正，督促落 | | | | | |实责任制 | | |N70904|一车间 | 巡查记录填制不规范| 纠正 |合格 | |… |… |… |… |… | |N70909|财务部 |销售单未保存在规定地 |修改文件 |进行中 | | | |点 | | | |… |… |… |… |… | 综上所述，0401内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因涉及文件修改未能及时 纠正外，其余17项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。不合格项N709 09将在修改《质量记录清单》后完成纠正行动。 例6 管理评审会议纪要 时 间:××××年×月×日 地 点:公司大会议室 参加人员:总经理、管理者代表、各部门经理、主管 会议主持: 公司第一次管理评审(GS0102)于×月×日在公司大会议室进行。参加会议的人员有××× 总经理、×××副总经理(管理者代表)及各部门经理、主管。管理者代表×××受××委托，主 持了本次会议。 本次管理评审是公司按照IS0 9000系列标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。会议按议程进行了既定的各项 事宜，完成了评审计划确定的各项工作，达到了评审的预定目的。 [pic] [pic] 本次会议通过了0401内部质量审核报告，对040l内审不合格项的纠正实施情况进行了 评审。040l内部质量审核发现的18项不合格项，除一项因涉及文件修改未能及时纠正外 ，其余17项均已得到有效纠正，且预防措施切实可行，验证合格。不合格项N70909将在 修改《质量记录清单》后完成纠正行动。 本次会议听取了公司质量管理体系的建立和实施情况报告。 本次会议评审和通过了质量方针和目标贯彻实施情况报告，一致认为，公司制定的质 量方针及目标，合乎公司...
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