管理评审控制程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1. 目 的： 为保证本公司质量/环境管理体系的充分性、适宜性、有效性，并使体系处于一个 持续改进的过程中，以实现质量/环境管理水平的不断提高及对体系的全面改进。 2. 范围： 本程序适应于公司最高管理层对质量/环境管理体系的运行状况以及质量/环境方 针、质量/环境目标的实现情况进行的综合评审。 3. 职责： 3．1 总经理负责主持管理评审会议、批准评审报告； 3．2 认证部门负责制定评审计划、确定评审时间、筹备评审会议、记录评审结果并追踪 、验证评审后的纠正、预防措施的实施情况； 3．3 各相关职能部门负责提供评审所需的文件、资料，并实施、落实评审后的改进措施 ； 4. 程序内容 |流程图 |程序描述 |涉及部门 | | |总经理确定管理评审的频次，至少每年进行一次， | | | |特殊情况可适当增加： | | | |公司组织机构发生重大变化 | | | |连续发生质量事故 | | | |第二、三方认证之前 | | | |认证期满进行复审前 |认证部门 | | |管理者代表负责编制《管理评审计划》； | | | |成立管理评审组，由总经理担任组长，管理者代表 | | | |及各部门负责人参加； | | | |各部门应提供职责范围内的管理评审的文件和资料 | | | |； | | | |组织机构、人员和资源配置情况 | | | |质量/环境方针、质量/环境目标的实施状况 | | | |质量/环境体系各要素的内部审核的结果 | | | |顾客反馈的有关产品质量问题的处理情况 | | | |质量/环境管理体系的适宜性和有效性以及改善措施| | | |和纠正、预防措施的实施与验证情况 | | | |生产运行情况、产品的合格率及交付情况 |各职能部 | | |上次管理评审的结果进行的整改以及跟踪验证情况 |门 | | |外部职能部门最新的、有关本行业的信息 | | | |由于产品质量活动或技术方面的改变，可能影响体 | | | |系发生变化的信息 | | | |对体系运行中出现的问题和不适宜性，所提出的改 | | | |进的办法和建议 | | | |质量/环境管理体系评审应包括： | | | |对公司的质量/环境方针、质量/环境目标的评审 | | | |对质量/环境管理体系有效性、充分性、适宜性的评| | | |审 | | | |对体系改进机会的评审 | | | |对质量/环境管理体系更改需求的评审 | | | |对质量/环境管理体系内部审核结果的评审 | | | |由总经理主持管理评审会议，针对所收集的信息对 | | | |需评审的内容进行评审； | | | |认证部门负责对评审会议内容及评审结果进行记录 | | | |，评审的结果应包括： | | | | | | | |确定体系运行中存在的问题及原因分析 | | | |确定质量管理体系有效性的改进措施的有关决定 | | | |确定顾客对产品要求的改进方案及实施措施 | | | |确定所需的资源 | | | |针对评审结果，由管理者代表撰写《管理评审报告》 | | | |，报告内容主要包括： | | | |评审的目的、内容、参会人员和日期 | | | |体系运行中存在的问题及确定责任部门 | | | |对存在问题的原因分析、采取的纠正和预防措施 | | | |对体系运行的综合性评价 | | | | | | | |《管理评审报告》形成文件，由信息主管在公司内部 | | | |传达； | | | |对管理评审中出现的不符合项及提出的纠正、预防 | | | |措施，认证部门填写不符合项报告，及时下发至相 | | | |关部门实施； | | | |认证部门负责纠正、预防措施的跟踪和监督并对实 | | | |施效果进行验证； | | | |管理评审中产生的记录由认证部门负责根据记录保 | | | |存期限进行保存。 | | | |评审结果中所涉及到的质量体系文件的修改,执行《 | | | |文件和资料控制程序》 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |各职能部 | | | |门 | 5. 参考文件： 《质量手册》 《环境管理手册》 《管理评审控制程序》 SHY（Q+E）2—01 《纠正和预防措施控制程序》 SHY（Q）2-19 《文件和资料控制程序》 SHY（Q+E）2-04 6. 引用表格： 《管理评审计划》 SHY（Q+E）4-09-13 《管理评审报告》 SHY（Q+E）4-09-15 ----------------------- 纠正和预防措施的实施 管理评审的组织 管理评审的实施
管理评审控制程序1