管理评审控制程序
|管理评审控制程序 |修订状态：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 2 页 | 1.目的 本程序规定了最高管理者定期对工厂的质量体系实施管理评审的要求、输入、内容和 方法。以确保质量体系持续有效地适宜工厂环境，保证工厂质量方针和目标的届期实现 。 2.适用范围 适用于工厂最高管理者开展质量体系管理评审活动。 3.定义 管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适宜性、有效性进 行的正式评价。 4.职责 4.1厂长负责对工厂质量体系的适宜性和持续有效性主持实施管理评审，并就组织职责， 资源配备、质量趋势、顾客需求等方面进行决策，以改善、提高工厂质量体系对实现质 量目标的保证能力。 4.2管理者代表负责向厂长报告质量体系的运行情况，收集并提供管理评审所需的资料， 负责评审后部门改进期间的协调工作。 4.3质量保证部负责评审活动后的监查、验证和报告工作。 4.4各相关职能部门主管负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料和书面报告 ，并负责落实在评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4.5厂部办公室负责整拟评审会议纪要，并形成管理评审报告。 5.工作程序 5.1管理评审要求 5.1.1管理评审以会议形式由厂长主持召开，管理者代表组织相关部门主管参加。 5.1.2管理评审必须覆盖质量体系的每个要素。 5.1.3管理评审时间一般在年末举行，在下列情况下应适时增加评审频次。 a.当工厂的组织机构发生变化或重大调整时； b.当工厂质量体系不能有效运行，引起过程、产品质量不稳定或连续发生重 |管理评审控制程序 |修订状态：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 3 页 | 大事故时； c.当市场需求剧变、并影响工厂的经营方向时。 5.1.4管理评审报告经厂长批准发布，各部门必须认真执行并落实改进。 5.2管理评审的输入 5.2.1工厂质量方针、目标的实施情况； 5.2.2工厂产品质量和过程改进的结果； 5.2.3工厂内部审核的结果； 5.2.4顾客对工厂质量反馈的信息。 5.3管理评审的内容 5.3.1质量状况报告； 5.3.2 与规定目标值相比的质量特性值； 5.3.3内部质量审核报告以及整改措施的有效性； 5.3.4产品和过程分析的结果以及纠正措施； 5.3.5持续改进的状态； 5.3.6有关顾客满意度的报告等。 5.4管理评审的方法 5.4.1计划的编制、审批和下发 a.管理者代表适时编制《管理评审计划》递交厂长审批； b.计划一旦经厂长批准后，由管理者代表负责在管理评审会议召开前二周发放到各部 门主管； c.各部门主管接到计划后，应各自准备评审所需的相关资料和书面报告交管理者代表 审阅。 5.4.2实施评审 a.由厂长主持评审会议，阐明管理评审的目的与要求； b.参加评审会议的管理者代表，各部门主管向厂长报告各自责任范围内质量体系运行 情况； |管理评审控制程序 |修订状态：0 | | |日 期：2000.6.18 | | |第 4 页 | c.与会者对管理评审内容逐项展开客观评价； d.厂长对工厂质量体系运行情况发表评审结论，并针对存在问题或不足责成相关部门 或人员制定纠正和预防措施，组织落实改进。 5.4.3管理评审报告和措施监查、验证 a.办公室主管根据评审会议纪要，整理拟制《管理评审报告》，递交管理者代表审核， 厂长批准； b.评审报告经厂长批准后，由办公室主管负责发至各部门主管； c.各部门主管接到评审报告，针对本部门存在的问题拟制纠正和预防措施，并将具体 措施、完成期限、责任人等填写在《纠正和预防措施实施表》上，递交质量保证部； d.质量保证部主管按各部门递交的实施表实施监查，验证其有效性并纳入考核。 5.4.4评审资料、记录的归档 a.管理评审中形成的文件和资料由办公室负责立卷归档； b.管理评审中形成的文件和资料保存三年。 6.相关文件和记录 QR/SH01.01-01《管理评审计划》 QR/SH01.01-02《管理评审会议纪要》 QR/SH01.01-03《管理评审报告》 QR/SH14.01-01《纠正和预防措施实施表》
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