管理评审控制程序-3
韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-03 | | |管理评审控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |3/6 | |1.目的 | |旨在找出质量管理体系存在的问题，制定改进措施，以确保质量管理体系持 | |续的适宜性、充分和有效性。 | |2.范围 | |适用于本公司质量管理体系的评审。 | |3.职责 | |3.1总经理主持管理评审活动 | |3.2管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行的总体情况，编写相应的| |管理评审报告。 | |3.3管理者代表负责评审计划的审定、收集并提供管理评审所需的资料，负责| |对评审的后的纠正与预防及持续改进措施。 | |3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实| |施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 | |4.程序 | |4.1管理评审计划 | |4.1.1每年至少进行一次管理评审，且两次间隔时间不超过一年，一般在年度| |内部质量审核工作完成后进行，也可根据需要安排。 | |4.1.2质量体系管理评审委员会由下列人员组成： | |总经理、管理者代表、生产部经理、各车间主管、销售部经理、设计部经理 | |、行政部经理、财务部经理、采购部主管、品管部经理、品管部主管，其中 | |管理者代表为管理评审委员会主席，每次会议上述人员必须出席。 | |4.1.3质量体系管理评审会议每年至少召开两次，管理者代表可根据体系运作| |的实际情况决定是否召开临时的管理评审会议。 | | | | | |拟制 | |审批 | | |韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-03 | |管理评审控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |4/6 | |4.1.4当发生下列情况之一，应及时进行管理评审： | |企业组织结构、内外部环境、产品范围、资源配置发生重大变更时； | |发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； | |当法律、法规、标准及其他要求有变化时； | |市场需求发生重大变化时； | |即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； | |2管理评审输入 | |管理评审输入应包括以下方面内容： | |质量方针和质量目标及改进活动的状况和结果； | |以往管理评审输出执行的状况； | |审核和企业的自我评定； | |相关方满意度程度的反馈； | |新的改进机会和员工合理化建议； | |不合格的过程和产品的信息； | |纠正措施和预防措施及持续改进的执行状况。 | |4.3评审准备 | |4.3.1预定评审前十天,品管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理 | |体系运行情况并提交当次评审计划,由管理者代表审核,总经理批准。 | |4.3.2品管部负责根据评审输入的要求,组织评审资料的收集,准备必要的文件| |,评审资料由管理者代表确认。 | |4.3.3品管部向参加评审的人员发放《管理评审通知》，及本次评审计划和有关| |资料。 | |4.4管理评审会议 | |由总经理主持评审会议,各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价,对于 | |存在或潜在不合格项提出纠正和预防措施,确定责任人和整改时间; | |拟制 | |审批 | | |韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-03 | |管理评审控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |5/6 | |总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。 | |4.5管理评审输出 | |4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： | |质量管理体系及其过程的改进。包括对质量方针、质量目标、组织结构、过 | |程控制等方面的评价。 | |顾客要求有关的产品的改进。包括制定措施和做出有关决定以确保产品符合 | |顾客的要求并力争超顾客期望。 | |根据管理评审结果决定当前和未来的人力和物力资源的要求。 | |4.5.2会议结束后由品管部根据管理评审输出的要求进行总结,编写《管理评审| |报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至相应部门并监控执行。本次| |管理评审的输出可作为下次管理评审的输入。 | |4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证 | |4.6.1品管部根据《管理评审报告》向责任部门下发《纠正（预防）措施处理单》| |、各责任部门根据《管理评审报告》和《纠正（预防）措施处理单》，编制本部 | |门的纠正预防措施计划，并将计划报管理者代表审批后组织实施。 | |4.6.2品管部负责跟踪检查并落实评审提出的代改进行验证,并以书面报告的 | |形式向管理者代表和总经理报告。 | |4.6.3品管部负责对各部门责任部门完成改进项目进行验证,并以书面报告的 | |形式向管理者代表和总经理报告。 | |4.6.4品管部对管理评审记录整理成册交文件控中心,按《记录控制程序》的要 | |求存档备案。如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。 | |5.程序 | |5.1质量体系管理评审委员会由下列人员组成： | |总经理、管理者代表、生产部经理、各车间主管销售部经理、设计部经理、 | |行政经理、财务部经理、采购部主管、品管部经理、品管部主管，其中管理 | |者代表为管理评审委员会主席，每次会议上述人员必须出席。 | |拟制 | |审批 | | |韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-03 | |管理评审控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |6/6 | |5.2质量体系管理评审会议每年至少召开两次,管理者代表可根据体系运行的 | |实际情况决定是否如召开临时的管理评审. | |5.3每次会议前,由ISO9001管理者代表负责制定《质量体系管理评审会议议程》| |及收集有关资料和报告以供讨论，每次会议至 | |少包括下列各项： | |1.审核《质量手册》内容是否和最新ISO9001版本相符； | |2.质量目标和质量方针的有效性和达成情况。 | |3.现有之PD/WI是否严格执行，是否需要修改。 | |4.现行质量体系运行中存在问题。 | |5.预防和改正措施有效(包括：内部/外部质量体系审核结果、客户投诉、体 | |系运作、生产过程不良现象之处理等),有关评审之内容由文控中心记录及保 | |存。 | |5.4每次会议所讨论之问题、建议及解决方法都必须列入《质量体系管理评审 | |会议记录》中。 | |5.5管理者代表负责所有会议中确定的纠正措施和改进计划的有效执行。 | |6.参考文件 | |6.1《质量手册》及公司程序文件 | |7.记录和表格 | |7.1质量体系管理评审会议议程 | |7.2质量体系管理评审会议记录 | |拟制 | |审批 | |
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