管理手册
一体化管理手册 目录 0. 矿山简介（略） 1. 一体化管理方针 2. 职能分配 3. 一体化管理体系范围 4. 综合管理体系 1. 总要求 2. 文件要求 5. 管理职责 1. 管理承诺 2. 关注相关方 3. 管理方针 4. 一体化管理体系策划 5. 职责与权限 6. 管理评审 6. 资源管理 1. 人力资源管理 2. 基础设施管理 3. 信息交流管理 4. 工作环境管理 7. 实施与运行 1. 产品实现过程策划 2. 要求识别与评审 3. 过程设计和建设 4. 采购过程管理 5. 生产管理过程 6. 环境管理 7. 职业健康安全管理 8. 应急准备与响应 8. 监视和测量 1. 顾客满意度测量 2. 内部审核 3. 环境监视和测量 4. 职业健康安全监视和测量 5. 过程的监视和测量 6. 产品的监视和测量 7. 监视和测量装置控制 8. 不合格品控制 第九节 不符合控制 9. 数据分析 10. 持续改进 第一节 总要求 第二节 纠正和预防措施 附录1 手册管理 附录2 程序文件清单 附录3 手册修改控制表 附录4 质量目标 附录5 重要环境因素清单 附录6 环境目标、指标和管理方案 附录7 风险计划控制清单 附录8 职业健康安全目标 附录9 组织结构图 第一章 一体化管理方针 管理方针 珍惜资源,合理开采；加强环境保护,防治污染；安全生产,预防为主；遵守法律法规 ,走矿山可持续发展道路,实现经济效益,环境效益,社会效益的统一。 行动准则 1　环境方面：坚持清污分流，废水循环使用；污染预防，综合防治。 2　水土保持方面：开发一片，治理一片，成效一片 3　安全生产方面：加强管理夯基础，强化制度抓落实；改善条件除隐患，消灭事故保安 康；全面推行标准化，保障安全上台阶。 第二章 职能分配 第一节 质量管理职能分配表 | | |部 门 | | | | | |体 系 要 求 | |序 |要 求 |职责权限内容 |责任人/部 | |号 | | |门 | | | | | | |1 |4.2.2　质量手册 |组织编制质量手册,并定期评审 |管理者代表| |2 |4.2.3　文件控制 |企业标准类文件管理 |技术处 | |3 |4.2.4　记录控制 |记录表式审查汇总 |技术处 | |4 | |标识、贮存、保护、检索、处置 |各部门 | |5 |5.1　管理承诺 |对质量体系的建立实施作出承诺并兑现 |矿长 | |6 |5.2　顾客为关注 |确保顾客要求的确定并满足 |矿长 | | |焦点 | | | |7 |5.3　质量方针 |制定并颁布质量方针 |矿长 | |8 | |向全矿传达质量方针 |管理者代表| |9 |5.4.1　质量目标 |确保各层次质量目标的建立 |矿长 | |10 | |建立各部门的质量目标 |各部门 | |11 | |质量目标考核 |管理者代表| |12 |5.4.2　体系策划 |策划建立质量管理体系 |矿长 | |13 |5.5.1　职责和权 |确定管理体系组织结构和各级人员的职责权限|矿长 | | |限 | | | |14 | |编制管理体系职能分配表和职责权限明细表 |管理者代表| |15 |5.5.2　管理者代 |指定管理者代表并授予职责权限 |矿长 | | |表 | | | |16 | |建立、实施、保持管理体系，协调处理管理体|管理者代表| | | |系实施中的各项事宜 | | |17 |5.5.3　内部沟通 |建立全矿正式的内部沟通渠道 |矿长 | |18 | |监督实施内部沟通 |管理者代表| |19 | |实施内部沟通 |各部门 | |20 |5.6　管理评审 |主持实施管理评审 |矿长 | |21 | |协助矿长实施管理评审，编写《管理评审报告》|管理者代表| |22 | |向管理评审会议提交相关资料和改进建议 |各部门 | |23 |6.1　资源提供 |为质量管理体系的实施提供资源 |矿长 | |24 |6.2　人力资源 |确定各级人员的任职资格条件，并组织考核 |人力资源部| |25 | |员工培训管理 |人力资源部| |26 |6.3　基础设施 |建立固定资产台账 |计财处 | |27 | |编制设备大修计划,负责重型机械维修 |机修厂 | |28 | |水电管网管理和维护 |机修厂 | |29 | |全矿设备运转情况检查 |机修厂 | |30 | |厂房和生产设备日常维护 |各厂 | |31 | |办公设施管理和维护 |办公室 | |32 | |矿区道路修建和维护 |办公室 | |33 |6.4　工作环境 |工作环境确定 |安环处 | |34 | |工作环境管理 |办公室、各| | | | |厂 | | | | | | | | | | | |35 |7.1　产品实现策 |产品实现过程策划 |矿长 | | |划 | | | |36 | |选矿作业策划 |选矿厂 | |37 | |采矿作业策划 |采矿厂 | |38 |7.2　与顾客有关 |生产计划评审 |矿长 | | |过程 | | | |39 | |与冶炼厂沟通、联络 |技术处 | |40 |7.3　设计和开发 |生产工艺过程设计、技术改造 |技术处 | |41 |7.4　采购 |供方评价选择 |公司采购部| |42 | |物资采购计划申报和进矿物资验证 |计财处 | |43 | |工程和劳务分包方评价选择、工程款结算 |计财处 | |44 | |工程和劳务分包方现场管理、工程量验收 |采矿厂、选| | | | |矿厂 | |45 |7.5.1　采矿过程 |生产计划、剥采施工作业方案编制下达 |采矿厂 | | |控制 | | | |46 | |生产进度、质量、安全管理 |采矿厂 | |47 | |矿体二次圈定、采剥矿石方量测量和计算 |技术处 | |48 | |矿石品位、贫化率、损失率、粒度监测 |技术处 | |49 | |水、电、卸矿现场调度 |总调度室 | |50 |7.5.1　选矿过程 |编制关键工序作业指导书 |选矿厂 | | |控制 | | | |51 | |对选矿过程及其产品质量实施控制 |选矿厂 | |52 | |过程检验 |技术处、选| | | | |矿厂 | |53 | |产品（载金炭、重选金）交付控制 |选矿厂 | |54 |7.5.2　过程确认 |审查确认工程承包方的穿孔、爆破施工图及方|采矿厂 | | | |案 | | |55 |7.5.3　标识和可 |产品和物资标识方法制定 |技术处 | | |追溯性 | | | |56 | |环境保护和安全标识方法制定 |安环处 | |57 | |标识应用 |各厂、计财| | | | |处 | |58 |7.5.5　产品防护 |物资出入库和仓贮管理及防护 |计财处 | |59 | |火工材料、油料、化学危险品管理和防护 |计财处 | |60 | |火工材料、油料、化学危险品搬运和使用监督|办公室 | |61 | |产品包装防护 |选矿厂 | |62 | |产品交付中防护 |办公室 | |63 |7.6　监测装置控 |监视和测量装置检定或校准 |技术处 | | |制 | | | |64 |8.1　监视测量过 |策划监视和测量过程 |管理者代表| | |程策划 | | | |65 |8.2.1　顾客满意 |负责顾客满意度的监视和测量 |技术处 | |66 |8.2.2　内部审核 |内部审核的策划和组织实施 |管理者代表| |67 |8.2.3　过程监视 |生产过程自我检查 |各厂 | | |和测量 | | | |68 | |按文件规定对体系各过程进行检查 |各部、室、| | | | |厂 | |69 | |技术监督 |技术处 | |70 | |监督检查过程监视和测量的实施 |管理者代表| |71 |8.2.4　产品监视 |进货物资的检验 |技术处 | | |和测量 | | | |72 | |中间产品的检验 |技术处 | |73 | |最终产品检验 |公司实验室| | | | | | |74 |8.3　不合格品控 |组织不合格品的评审和处置 |技术处 | | |制 | | | |75 | |产生不合格品部门执行处置决定 |各厂 | |76 |8.4　数据分析 |负责收集、分析质量信息，提供改进建议 |技术处 | |77 |8.5.1　纠正措施 |对内外部审核不符合和产品、过程不符合采取|各部、室、| | | |纠正措施 |厂 | |78 | |批准和协调纠正措施的实施，并将实施情况提|管理者代表| | | |交管理评审 | | |79 |8.5.2　预防措施 |对产品、过程、服务的潜在不符合采取预防措|各部、室、| | | |施 |厂 | |80 | |协调预防措施的实施，并将实施情况提交管理|管理者代表| | | |评审 | | |81 | |批...
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