监测与测量管理程序DFCPQEOMS-67
1.目的 为了有组织地开展监测、测量工作，确保监测和测量的数据能真实地反映安全、环境 管理体系运行情况，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于公司重要环境因素和危险源预防控制情况的检查；目标、指标完成情况 的监督；相关法律、法规符合性的监控及评价。安全、环境活动符合性的日常检查和监 督。 3.引用文件 ISO/T16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO900 1：2000的特殊要求》 ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》 4.术语 无 5.职责 5.1生产装备部负责水和噪声等监测和测量；负责对环境目标、指标的完成情况进行监督 ，对相关法律与法规的符合性进行评价。 5.2党群工作部负责对消防、危险化学品、应急响应及劳动保护工作的检查、监督。 5.3运输分公司负责交通安全的监督检查。 5.4综合管理部负责对职业危害人员的体检，并对环境卫生及文明办公的监督检查。 5.5各部门负责本部门运行控制执行情况的检查、监督。 6.工作流程 |责任部门 |工作内容 |记录 | |生产装备部 |6.1组织对下列环境因素进行监测，并保存监测记录。 | | | |6.1.1工业废水排放监测 | | | |6.1.1.1会同环保监测部门确定公司的工业废水排放口和监测 | | | |项目； | | | |6.1.1.2委托环保部门每年对公司工业废水排放至少进行两次 | | | |监测。 | | | |6.1.2厂界噪声监测 | | | |6.1.2.1会同环保监测部门确定公司厂界噪声监测点。 | | | |6.1.2.2协助十堰市环保局对公司厂界噪声每年进行一次监测 | | | |。 | | | |6.1.2.3作业环境有害因素监测和员工的健康体检。 | | | |6.1.2.4会同职业卫生监测部门确定公司作业环境有害因素的 | | | |监测点。 | | | |6.1.2.5协助职业卫生部门对作业环境有害因素定期进行监测 | | | |。 | | |综合管理部 |6.1.2.6按着《工会职业健康安全监督管理程序》有关条款的要 | | | |求，组织职业危害人员的健康体检。 | | | |6.2运行控制的检查和监督 | | |党群工作部 |6.2.1每月对公司消防重点部位、危险化学品、应急措施及劳 |检查记录 | | |动保护工作进行检查。 |表 | |运输分公司 |6.2.2对交通运输及厂内道路安全进行日常监督检查，及时纠 | | | |正各类违章。 | | |各部门 |6.2.3负责本部门安全、环境活动的日常检查并确定检查频次 | | | |，保存检查记录。 | | |各部门 |6.2.4每个应急重点场所工作人员，在工作开始前和结束后应 | | | |对所操作的设备、安全防护及应急措施和作业环境等进行日常| | | |安全检查。 | | |生产装备部 |6.2.5收集各种监测信息，对公司环境目标、指标完成情况每 | | | |季度进行一次监督检查，每年对相关法律法规及相关要求符合| | | |性进行一次评价，并对安全、环境体系运行情况进行监控。 | | |生产装备部 |6.3在监测中发现指标超差时，由生产装备部组织有关部门召 | | | |开专题会议，提出整改措施，并跟踪措施落实情况。 | | |各部门 |6.4检查中发现的问题，按《纠正措施控制程序》进行处理。 | | |各部门 |6.5检查的方式可采用抽查、访谈、现场观察等形式。 | | 7.支持性文件 无 8.记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |检查监督记录表 |3年 |DFCPSC155 | |修订记 | | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标 记 |处 数 |更改文件号 |签 字 |日 期 | 批准：李广胜 审核：王德权 编制：韦新士 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/21
监测与测量管理程序DFCPQEOMS-67