环境管理体系的建立与实施
|文 件 名 |环境管理体系的建立与实施 | |电子文件编码 |HJSH001 |页 码 |7-1 | |●策划设计阶段 | |(1)体系诊断 | |①系统地调查企业组织机构及各部门职能； | |②总结现有组织结构存在的问题； | |③系统地总结现有品质系统存在的缺陷和问题，提出相应的建议； | |④了解最高管理者经营观念和对品质系统的期望； | |⑤提供系统诊断报告； | |⑥确定认证模式。 | |(2)制订计划 | |①结合公司实际情况，详细安排认证咨询时间； | |②安排相关人员及资源； | |③提出对咨询方的要求； | |④制订认证咨询草案； | |⑤与公司相关人员讨论，修改及审订最后职能分工方案。 | |(3)建立取证组织机构 | |①由公司管理层中确定管理者代表及ISO14000工作小组； | |②初步确定EMS体系职能部门； | |③与管理者代表讨论EMS体系管理组织机构初步方案； | |④制定环境方针； | |⑤由最高管理者代表批准。 | |(4)初始环境评审 | |①组成评审组； | |文 件 名 |环境管理体系的建立与实施 | |电子文件编码 |HJSH001 |页 码 |7-2 | |②获取适用的法律、法规和其他要求，评审组织环境行为与法律法规的符合| |性； | |③识别环境因素，评价出重要环境因素； | |④评价现有的环境管理制度与ISO14000标准的差距； | |⑤形成初始环境评审报告。 | |(5)进行职能分工 | |①准备职能分工表； | |②制订职能分工草案； | |③与管理层初步讨论； | |④各部门负责人开会讨论； | |⑤最高管理者审定批准正式职能分工表。 | |(6)列出文件清单 | |①列出手册各部门结构； | |②列出程序文件清单； | |③列出工作文件类别； | |④与各部门讨论文件清单。 | |●培训辅导阶段 | |(1)全员培训 | |①准备ISO培训教材； | |②现场培训(内容参见培训专题计划)； | |③问题答疑。 | |文 件 名 |环境管理体系的建立与实施 | |电子文件编码 |HJSH001 |页 码 |7-3 | |(2)骨干培训 | |①准备教材； | |②现场培训(内容参见培训专题计划)； | |③问题答疑； | |④讨论手册和程序文件框架。 | |(3)文件编写人员培训 | |①准备教材； | |②确定文件编写人员； | |③现场培圳； | |④案例； | |⑤答疑。 | |●文件编写阶段 | |(1)制定计划、分配任务 | |①确定文件编写责任部门； | |②确定文件编写人员； | |③安排文件编写时间； | |④分配编写任务； | |⑤与相关部门和人员讨论文件编写计划； | |⑥定稿，由管理者代表批准。 | |(2)提供样本编写指导 | |①提供手册样板； | |文 件 名 |环境管理体系的建立与实施 | |电子文件编码 |HJSH001 |页 码 |7-4 | |②提供程序文件样板； | |③提供工作文件编写要求； | |④确定环境方针； | |⑤制定环境目标、指标和管理方案； | |⑥编写过程答疑。 | |(3)顾问修改 | |①顾问修改手册和程序文件； | |②修改内容； | |③体系要素及内容是否齐全； | |④各部门接口有无问题； | |⑤各层次文件是否一致； | |⑥记录与文件体系是否一致； | |⑦记录和归纳所有需修改内容。 | |(4)相关部门评阅文件 | |①顾问与相关部门讨论手册、程序需修改的内容； | |②由相关部门文件编写人员进行修改； | |③顾问确定修改是否符合要求； | |④各相关部门传阅文件，提出需修改内容； | |⑤由顾问、各相关部门讨论决定文件修改。 | |(5)领导审批文件 | |①手册由最高管理者批准； | |文 件 名 |环境管理体系的建立与实施 | |电子文件编码 |HJSH001 |页 码 |7-5 | |②程序文件由管理者代表或相关部门负责人批准； | |③工作文件及记录由各部门负责人批准。 | |●体系运行阶段 | |(1)试运行准备 | |①文件复印、装订； | |②文件盖受控章； | |③准备试运行反馈单； | |④准备试运行动员会培训内容； | |⑤试运行动员会议人员、时间、场地安排。 | |(2)试运行动员会组织 | |根据安排组织相关人员按时参加； | |②场地相应宣传及安排。 | |(3)试运行推动(一定要求最高管理者参加) | |①管理者代表主持； | |②最高管理者发放手册和程序文件； | |③试运行推动培训，具体内容见专题培训计划； | |④最高管理者讲话； | |⑤具体实施推动各项要求； | |⑥试运行现场指导。 | |(4)运行控制指导 | |①协助收集环境法律、法规； | |文 件 名 |环境管理体系的建立与实施 | |电子文件编码 |HJSH001 |页 码 |7-6 | |②应急控制指导； | |③协助与官方沟通。 | |●内审阶段 | |(1)内审培训及实施 | |①准备培训教材； | |②内审程序培训； | |③内审案例培训； | |④制订内审计划及审核记录，不符合项报告准备； | |⑤首次会议及现场审核； | |⑥填写不符合项报告； | |⑦编制不符合项分布表及内审报告； | |⑧内审末次会议，公布审核结果； | |⑨不符合项纠正和跟踪。 | |(2)体系文件修改(必要时) | |①根据内审，各部门对文件不适当处提出修改申请； | |②经批准后正式修改； | |③按修改后的文件运行。 | |(3)模拟审核 | |①制订计划及准备审核记录，不符合项报告； | |②首次会议及现场审核； | |③填写不符合项； | |文 件 名 |环境管理体系的建立与实施 | |电子文件编码 |HJSH001 |页 码 |7-7 | |④末次会议公布审核结果； | |⑤提交模拟审核报告及不符合项纠正； | |⑥准备管理评审计划。 | |(4)管理评审 | |①制定管理评审计划； ...
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