环境因素控制程序
青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | | |文 件 编 号 |JFQ.EP-O.01 |修 改 状 态 |1 | |环 境 因 素 控 制 程 序 |页 数 |1 / 4 | 1 目的 对本公司之活动、产品和服务中能够控制的环境因素进行识别、评价，以确保重要 环境因素能够得到有效监管和改进。 2 范围 本程序对公司活动、产品和服务中能够控制的环境因素及相关方可能对本公司产生 的环境影响之识别、评价作出了明文规定。 3 职责 3.1 管理者代表负责组织对公司所有活动、产品和服务进行环境识别，找出环境因素，工 艺科予以配合。 3.2 管理者代表负责对找出之环境因素进行评价，以确定重要环境因素。 3.3 总经理负责重要环境因素清单之审批。 4 定义（略） 5 运行流程 5.1 环境因素识别时机。 5.1.1 环境因素识别一般为1次／年，一般情况下，为每年4月或10月份进行。 5.1.2 如下特殊情况，环境管理者代表应即时组建环境因素识别小组，进行环境因素识别： a、新建、扩建、改建大型项目前； b、增加投产新的产品品种、类别前； c、管理者代表认为需要时。 5.1.3 如下特殊情况，工艺科应即时进行环境因素识别： a、改造、更新、添置生产、监测设备前； b、改造、更新、添置小型生产配套设施前； c、大型活动流程、工艺流程、服务流程更新前； d、相关方就环境问题抱怨、投诉时； e、法律、法规及相关要求更新、增加时。 |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.EP-O.01 |修 改 状 态 |1 | |环 境 因 素 控 制 程 序 |页 数 |2 / 4 | 5.1.4相关方之环境因素对本公司环境产生影响时。 5.2 环境因素识别方式可包括： a、物料平衡法； b、产品生命周期法； c、问卷调查法； d、现场实地观察法； e、统计、分析历史资料、记录法； f、法律、法规和其他要求对照法； g、检测和测量法； 5.3 环境影响分类： a、大气污染； b、水体污染； c、土壤污染； d、噪音污染； e、能源消耗； f、资源消耗； g、固体废弃物； h、社区； i、其他。 5.4 环境因素识别三状态： a、正常； b、异常； c、紧急。 5.5 环境因素识别三时态： a、过去(过去发生的，现在虽不会发生，但环境影响一直持续到现在或未来)； b、现在(现在发生的，并对现在或未来产生环境影响)； |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.EP-O.01 |修 改 状 态 |1 | |环 境 因 素 控 制 程 序 |页 数 |3 / 4 | c、未来(现在尚未发生，但未来可能发生的，并对未来产生环境影响)。 5.6 环境因素识别、评价流程 5.6.1 以部门为单位负责识别环境因素并填制《环境因素识别表》。 5.6.3 识别完毕，管理者代表负责收集、汇总《环境因素识别表》，并据此填制《环境因素评 价表》。 5.6.4 管理者代表负责依据《环境因素评价表》之环境因素、环境影响，采用打分法进行评 价，以找出重要环境因素，工艺科予以协助。 5.6.5 管理者代表负责将评价之重要环境因素填制《重要环境因素登记表》或《法律性重要环 境因素登记表》。 5.6.6 《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》呈送总经理审批。 5.6.7 管理者代表针对《重要环境因素登记表》或《法律性重要环境因素登记表》每一重要环 境因素，应依据《目标、指标、方案控制程序》进行目标、指标、方案策划，并控制 其执行。 5.7 对不符合有关法律、法规和行业规定的环境因素均评价为重要环境因素。 5.8 对于其他环境因素，运用打分法以确定是否为重要环境因素。 5.8.1 重要环境因素评价基准： | 评定条件 |发生频率 |可控性 |影响程度 |复原能力 | |评核得分 | | | | | | |A |B |C |D | |1 |几乎不发生，|即使发生也不会|受到影响的区域 |受到影响后会迅| | |或每年至多发|失控，或造成损|很小，仅限于排 |速自然复原，不| | |生一次 |失与影响 |放点区域的少数 |需任何人为措施| | | | |员工受影响 |改善 | |2 |每年发生一次|发生时只要稍加|受到影响的区域 |受到影响后会很| | | |控制，即不会造|仅限于厂区内， |快自然复原，可| | | |成损失与影响 |厂区内多数员工 |借助人为措施加| | | | |受到影响 |速复原 | |3 |每月发生一次|发生时，有时会|受到影响的区域 |受到影响后会自| | | |失控，但若加以|扩散至厂外附近 |然复原，但复原| | | |控制，便不会造|，居民或社区受 |很慢，可借助人| | | |成损失与影响 |到轻微影响 |为措施加速复原| |4 |每周发生一次|发生时，大多会|受到影响的区域 |受到影响后不会| | | |失控，造成损失|扩散至厂外附近 |自然复原，必须| | | |与影响 |，居民或社区受 |借助人为措施加| | | | |到严重影响 |以复原 | |5 |几乎每日发生|只要发生，必然|受到影响的区域 |受到影响后永远| | |一次或持续不|会失控，造成损|很大，影响情况 |无法复原，任何| | |断 |失与影响 |十分严重且广泛 |人为措施均无法| | | | | |改善 | |青岛扶桑精制加工有限公司 —— 程序文件 | |文 件 编 号 |JFQ.EP-O.01 |修 改 状 态 |1 | |环 境 因 素 控 制 程 序 |页 数 |4 / 4 | 5.8.2 确定重要环境因素。 （1）环境因素通过对它的发生频率、可控性、影响程度、复原能力进行综合评分,最终 得分为4项评分条件所得分的乘积。 （2）得分超过100分时则判定为重大环境因素，由ISO推进委员会审议是否设立目标指标 及环管方案。 （3）若在年度中环境因素追加时，应填写《环境因素评价表》，得分超过100分时为重大 环境因素。 （4）在日常管理的环境因素中如果发现重大环境问题（如相关方抱怨等）时，则应提交 管理代表判定是否列为重大环境因素进行管理。 （5）如违反法律、法规和其它要求的则作为本公司的重大环境因素。 （6）重大环境因素应建立《重大环境因素清单》。 5.9 记录的管理。 记录的管理依据《记录控制程序》执行. 6 相关支持文件 6.1 《目标、指标、方案控制程序》 6.2 《记录控制程序》 7 相关环境记录表格 7.1 《环境因素识别表》 7.2 《环境因素评价表》 7.3 《重大环境因素清单》
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