环境因素和危险源识别与风险评价程序DFCPQEOMS-48
1.目的 为了最大限度地识别出公司在经营活动中存在的各种危险因素，评价出重大危险因素 ，从而进行有效控制，特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司在活动、产品或服务中的危险辩识和危险评价。 3.引用文件 ISO14001：1996《环境管理体系－规范和使用指南》 GB/T28001：2001《职业健康安全管理体系－规范》 4.术语 4.1事故：造成死亡、疾病、伤害、损坏或其它损失的意外情况。 4.2事件：造成或可能导致事故的情况。 4.3危险源（危害）：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况上 午组合的根源或状态。 4.4相关方：关注组织的职业安全健康状况或受其影响的个人或团体。 4.5风险：某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。 4.6风险评价：评估风险大小及确定风险是否可允许的全过程。 4.7安全：免除了不可接受的风险的状态。 4.8可容许的风险：组织根据法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度 的风行。 5.职责 5.1各部门负责本部门环境因素/危险源的识别。 5.2生产装备部负责对公司的环境因素/危险源进行登记汇总及评价。 5.3环境安全管理体系管理者代表负责确认重大环境因素/危险源清单。 5.4总经理负责批准重大环境因素/危险源清单。 6.工作流程 |责任部门 |工作内容 |记录 | | |6.1危险源的辩识 | | | |危险源的辩识应以公司所有的活动、产品或服务产生影响的 | | | |职业健康安全危险为依据，按照系统工程的理论，从物的不 | | | |安全状态（设备、设施和场所的自身缺陷等）和人的不安全 | | | |行为（主动行为、过失行为等）以及环境条件三方面入手， | | | |不仅考虑有关法律法规及有关规定和标准的执行情况，同时 | | | |要对过去、现在和将来，正常、异常和紧急情况进行综合考 |OHS危险源 | | |虑。 |调查表 | |各部门 |6.1.1由各部门负责人组织在本部门进行危险源的辩识并将识| | |生产装备 |别结果填入《OHS危险源调查表》，书面报送生产装备部。 |OHS危险源 | |部 |6.1.2由生产装备部作进一步辩识、汇总与登记，将确认后的|登记表 | | |危险源填入《OHS危险源登记表》。 | | | |6.2危险评价 | | | |6.2.1生产装备部依据《OHS危险源登记表》，将汇总分类后的 | | |生产装备 |危险源填入《OHS危险评价表》中，组织相关部门和人员采用作|OHS风险评 | |部 |业条件危险评价法进行风险评价。 |价表 | | |6.2.2重大OHS风险的确定准则 | | | |①评价出的1级、2级、3级、4级风险，要确定为重大OHS风险 | | | |。 | | | |②下述情况可直接确定为重大OHS风险： | | | |a 违反相关法律法规和标准的。 | | | |b相关方有合理抱怨或要求的。 | | | |c 曾经发生过事故，至今未采取防范、控制措施 | | | |d直接观察到可能导致危害，且无适当控制措施的。 | | | |6.2.3评价出的重大OHS风险由生产装备部汇总在《重大OHS风 |重大OHS风 | | |险清单》，报请管理者代表确认，总经理批准。 |险清单 | | |6.3危险源辩识和风险评价的时机与更新 | | | |6.3.1重大职业健康安全危险辩识与风险评价是公司制定OHS | | | |目标和指标的基础和依据。 | | |各单位 |6.3.2职业健康安全危害和重大职业健康安全危险辩识与风险| | | |评价每年至少进行一次。一般情况下，各单位在设定第二年 | | | |的OHS目标前一个月进行。 | | | |6.3.3在新、改、扩建项目和新工艺、新技术应用，新增设备| | | |或发生工伤事故后，可根据实际情况由责任单位进行危险辩 | | | |识和风险评价。 | | | |6.3.4在相关法律、法规变更，公司的活动、产品、服务、运| | | |行条件，以及相关方的要求等情况放生变化时，可适时进行 | | | |危险源辩识与风险评价。 | | | |6.3.5危险辩识与风险评价的方法可参照6.1、6.2的有关条款| | | |进行。 | | | |6.4环境因素的识别--环境因素的识别应覆盖公司所有的活动| | | |、产品和服务，同时要对过去、现在和将来，正常、异常和 | | | |紧急情况进行综合考虑。 | | | |6.4.1由各部门负责人组织在本部门进行环境因素识别，并将|环境因素识| | |识别结果填入《环境因素识别表》，返回生产装备部。 |别表 | | |6.4.2各部门识别出的环境因素尽可能明确各种指标如：排放| | | |量、排放去向、排放频率等。 | | | |6.4.3由生产装备部作进一步识别、汇总与登记，将确认后的|环境因素识| | |环境因素填入《环境因素识别评价表》。 |别评价表 | | |6.5环境因素的评价 | | | |6.5.1有监测值的环境因素采用双因子评价法，见表一。 | | | |6.5.1.1评价方法主要从法律、法规和标准的符合程度以及发| | | |生频率两个方面进行考虑，设定法律、法规的符合参数为a，| | | |环境影响发生频率为b，评价参数c=a×b；a=实测值/标准值×1| | | |00，对有多项指标要求的取最大值。 | | | |6.5.1.2当c>20或a=5时，该环境因素被认为是重大环境因素 | | | |； | | | |6.5.1.3当c≤20或a＜5时，该环境因素为一般环境因素； | | | |6.5.2没有监测值的环境因素当出现以下现象的即为重大环境| | | |因素。 | | | |6.5.2.1可能造成重大环境影响的潜在的环境因素； | | | |6.5.2.2不符合法律、法规及标准要求的和相关方极度关注的| | | |； | | | |6.5.2.3有毒、有害废弃物未作合理处置的； | | | |6.5.2能源资源消耗的评价 | | | |6.5.2.1评价内容与方法按下表二进行。 | | | |6.5.2.2重大环境因素评定--当d=10或e=10或d+e＞14时，确 | | | |定为重大环境因素。 | | | |6.5.3评价出的重大环境因素由生产装备部汇总在《重大环境 |重大环境因| | |因素清单》，报请管理者代表确认，总经理批准。 |素清单 | | |6.6环境因素的更新 | | | |6.6.1环境因素更新的职责与方法和环境因素的识别、评价相| | | |同。 | | | |6.6.2环境因素更新原则。 | | | |6.6.2.1一般情况每年更新一次。 | | | |6.6.2.2当法律、法规发生重大变更或修改时。 | | | |6.6.2.3发生重大环境事故后。 | | | |6.6.2.4新、改、扩建项目和产品结构调整以及生产工艺/设 | | | |备发生改变时。 | | | |6.6.2.5发生其它变化时。 | | | |6.7环境因素识别记录由各单位保存。 | | | |6.8环境因素的识别、评价的记录由生产装备部负责保存。 | | 表一： |排放标准 |分值 |发生频率 |分值 | |废水 |厂界噪声昼（夜） |a | |b | |30%以下 |≤54dBA（≤46dBA） |1 |一年--半年发生一次 |1 | |31%~50% |≥54dBA,＜57dBA（≥46dBA,＜47d|2 |半年--一月发生一次 |2 | | |BA） | | | | |51%~80% |≥57dBA,＜59dBA（≥47dBA,＜48d|3 |一个月--一周发生一次 |3 | | |BA） | | | | |81%~95% |>59dBA, ≤60dBA（>48dBA, |4 |一天--一周发生一次 |4 | | |≤50dBA） | | | | |≥95% |>60dBA（>50dBA） |5 |一天--连续发生 |5 | 表二： |内容 |分值 |内容 |分值 | |d.万元产值单耗 | |e.可节约程度 | | |大于上年度 |10 |加强管理（或改进工艺）可明显见效 |10 | |等于上年度 |8 |加强管理（或改进工艺）有一定成效 |8 | |小于上年度 |5 |较难节约 |5 | |备注：以上年度同比消耗单价计算 | 7.支持性文件 无。 8.记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |OHS危险源调查表 |1年 |DFCP SC255 | |2 |OHS危险源登记表 |1年 |DFCP SC256 | |3 |OHS风险评价表 |1年 |DFCP SC257 | |4 |重大OHS风险清单 |3年 |DFCP SC258 | |5 |环境因素识别评价表 |1年 |DFCP SC146 | |6 |重大环境因素清单 |3年 |DFCP SC147 | |7 |环境因素识别表 |1年 |DFCP SC145 | | | | | | | | |修订 | | | | | | |记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标记 |处数 |更改文件号 |签字 |日期 | 批准：李广胜 审核：王德权 编制：吕 华 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/20
环境因素和危险源识别与风险评价程序DFCPQEOMS-48