检验和试验程序DFCPQEOMS-25
1. 目的 对产品质量形成过程按规定进行检验和试验，确保经过检验和试验合格的原材料/零 部件、过程和最终产品才能投产、转序和交付。 2.适用范围 本程序规定了产品检验职责，内容和方法。 本程序适用于对采购产品、过程产品和最终产品特性进行监视和测量。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用IS O9001：2000的特定要求》 4.术语 本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《管理手册》的有关术 语。 5.职责 5.1质量部为本程序的归口管理部门；负责编制检验规程和检验指导书；负责实施协作配 套件进货检验、过程检验以及产品最终检验。 5.2技术开发部负责实施功能试验和材料性能实验。 5.3分厂所有操作工负责本程序所规定的自检。 6.工作流程 |责任单位 |工作内容 |记录 | | |6.1原材料/零部件进货检验 | | |质量部外协 |6.1.1 | | |检验班 |接收供应商出具的“收发清单”，并按《原材料、外协件检验 | | | |规程》和规定抽取样件，在规定的期限，检验卡片实施以下 | | | |检验，相关的试验要求由实验室按《实验室管理程序》进行：| | |检验员 |验证供应商的自检报告及原材料的质量证明等资料是否齐全| | | |。 | | | |几何尺寸的结果； | | | |实验中心提交的金相、理化等报告单的结果。 | | | |6.1.2按照检验和试验结果，合格的在“收发清单”上盖章。 | | | |6.1.3对于公司未能实施的理化项目则按检验文件或质量技 | | | |术协议规定的年度外委及顾客同意的其他方法要求执行。 | | |质量部 |6.1.4每年度对A、B级供应商实施质量管理体系和产品现场 | | | |审核，审核细则具体参见《供应商质量能力评定准则》。 | | | |6.1.5一旦出现因生产急需而来不及检验和试验而放行使用 |紧急（例外| | |的原材料外购外协件，按以下程序处理； |）放行申请| | | |单 | |质量部 |填写紧急（例外）放行申请单； | | |质量部 |部长批准，必要时由副总经理批准； | | |质量部 | | | | |紧急（例外）放行申请单“一式三联：分厂、质量部、物资 | | | |管理部”各一联凭此单办理领料、发料手续； | | |使用部门 |接到紧急放行的产品，用紧急例外标签/标记做好标识； | | |检验员 |做好记录，标识应留到产品质量得到确认为止，以便一旦发| | | |现不能满足规定要求时，能立即追回和更换； | | |检验员 |对紧急放行的产品跟踪，一旦发现不合格，立即停止并按《 | | | |不合格品控制程序》，经检验合格，方可办理入库手续。 | | | |6.2过程检验和试验 | | |操作工 |6.2.1按操作指导书实施首检、自检，将检验情况记录于“自|自控记录 | | |控记录”，做好相应状态标识。 | | |检验员 |6.2.2对首检产品进行确认，并填写“检查员三检记录”，合 |检查员三检| | |格并在首检件上打好绿色标记后操作工方可生产。 |记录 | | |6.2.3按照检验规程规定要求，对生产过程进行巡回检验， |检查员三检| | |并填写在“检查员三检记录” |记录 | |操作工 |6.2.4当操作指导书中有特殊特性控制要求时，操作工按照 | | | |初始能力确定的控制界限实施控制图。 | | |检验员 |6.2.5巡检控制图的趋势，对出现不稳定现象应及时指出并 | | | |指导操作工调整，必要时重新作过程能力分析。 | | |操作工 |6.2.6在过程中一旦发现不合格，应及时通知检验员或车间 | | | |班组长。 | | |检验员 |6.2.67对发现的不合格及时进行隔离标识和记录，进行分析| | | |、判定，具体见《不合格品控制程序》和《检验和试验状态控 | | | |制程序》。 | | |质量部 |6.3最终检验和试验 | | | |6.3.1所有的检验和试验项目包括： | | | |进货检验和试验； | | | |过程检验和试验； | | | |紧急/例外放行的项目检验和试验； | | | |以上检验项目均已完成，且满足规定的要求后，才能进行最| | | |终检验和试验。 | | |检验员 |6.3.2按照检验指导书，对产品实施最终检验和试验，填写“|产品检验记| | |产品检验记录单”。 |录单 | | |6.3.3 经过了规定的检验和试验，对符合规定要求的产品 | | | |，签发合格证予以放行，并填写“入库通知单”，总装产品入| | | |成品库、制造产品入中间库。 | | | |6.3.4未经验证的产品一律不准放行。 | | |质量部 |6.3.5按照《产品审核程序》执行产品审核。 | | |质量部 |6.3.6当合同要求时，顾客或第三方代表将与质量部一起进 | | | |行现场认可，则该产品需在认可合格或认可中发现的质量问| | | |题已得到解决后才能交付。 | | |销售部 |6.4例外放行 | | | |6.4.1根据实际状况，确定有必要申请例外放行时，申请部 |紧急（例外| | |门应填写“紧急（例外）放行申请单”，按6.1.5条款执行， |）放行申请| | |并经顾客同意。 |单 | |质量部 |6.5检验和试验记录 | | |检验员 |6.5.1检验和试验记录应清楚表明产品是否已按规定的验收 | | | |标准通过了检验和试验，并经检验员和试验员签名确认。 | | |质量部 |6.5.2所有记录按《记录控制程序》进行管理。 | | | |6.5.3对未检验和试验后的产品进行状态标识，具体参见《检| | | |验和试验状态控制程序》. | | | |6.6全尺寸检验和性能试验 | | |质量部 |6.6.1 | | | |对新产品在质量策划阶段按顾客要求进行全尺寸检验和性能| | | |试验。 | | | |6.6.2对批量生产产品，按控制计划规定实施检验和试验。 | | | |顾客要求时必须另行提交，并经顾客评审确认。 | | | |6.6.3当产品/零件一旦顾客有“外观要求”时，必须提供： | | | |用于评价区的照明在内的适当的资源； | | | |有相应的标准对比样件； | | | |维护和控制样件标准和评价设备； | | | |对外观检验人员的资格验证； | | | |编制相应的作业指导书。 | | | |6.7实验室 | | |技术开发部 |6.7.1对检验和试验涉及实验室要求时，按《实验室管理程序| | | |》执行。 | | 7．支持性文件 冲压件检验规程 焊接件检验规程 原材料协作配套件检验规程 表面处理产品检验规程 检验指导书 8．记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |检查员“三检制”记录卡 |1年 |DFCPZL002B | |2 |产品合格单 |1年 |DFCPZL003A | |3 |零件检验记录 |3年 |DFCPZL005A | |4 |产品检查登记台帐 |1年 |DFCPZL008A | |5 |质量自控记录卡 |3个月 |DFCPZL100A | |6 |紧急（例外）放行申请单 |3个月 |DFCPZL101A | |修订记| | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1 |2003-05 |吕华 |2003、9、25 | | |标记 |处数 |更改文件号 |签字 |日期 | 批准：王钊 审核：邓巍 编制：吕 华 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3 产品检验和试验程序流程图 N Y N Y N Y ----------------------- 进货检验 过程检验 首、自检 供应商收发清单 实施检验 提取抽检样本 一般特性填写记录 特殊特性按控制计划作SPC 合格否 判断结果 不合格 合格 检验和试验状态控制程序 终检 不合格品控制程序 不合格品控制程序 判断 批准 入库 入中间库 入成品库 总装 制造
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