检验和试验状态控制程序DFCPQEOMS-40
1.目的 对原辅材料、过程产品及成品的检验和试验状态按规定进行标识，确保只有合格的 产品才能投入使用、转序或交付。。 2.适用范围 适用于所有从原辅材料到成品出库全过程中检验和试验状态的控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9 001：2000的特殊要求》 GB/T19001－2000《质量管理体系－要求》 4.术语 本程序引用于GB/T19000－2000《质量管理体系－基础和术语》和《质量手册》的有关术 语。 5.职责 5.1质量部为本程序的归口管理部门，检验员负责实施检验和试验状态。 6 .工作流程 |责任单位 |工作内容 |记录 | | |6.1未检产品标识 | | |物资管理部 |6.1.1对采购的原辅材料、外协件或顾客提供的产品，在未经检|标签 | | |验或检验结果未出来之前，应贮放在有标识的仓库待检区域中 |标牌 | | |，或用标牌、标签等来标识。 | | |检验员 |6.1.2因生产急需来不及验证而例外放行时，做好未检记录和标|标签 | | |识，并跟踪至能判定检验和试验状态时为止。 | | |生产班组 |6.1.3过程产品或成品未经检验时，用零件卡片作为标识，零件|零件卡片| | |卡片上未盖检验员印章表明该产品未经检验。 | | | |6.2已检合格产品的标识 | | |检验员 |6.2.1 经检验合格的原辅材料、外协件或顾客提供的产品，贴 | | |保管员 |上合格标签或在零件卡片上盖检验员印章后存放仓库的指定合 | | | |格区域内。 | | |生产班组 |6.2.2经检验合格的半成品或成品，应按规定贮存在指定的待运| | |检验员 |或规定地点，并在零件卡片上填写生产时间、零件号、零件名 | | | |称等产品标识，并由检验员盖章表明检验合格状态。 | | |生产班组 |6.2.3附流程卡流动的产品经过每道工序时，应有工序检验记录| | |检验员 |，经由过程检验员对检验项目和检验情况签名（盖章）并注明 | | | |日期。具体参见《产品检验和试验控制程序》。以证明生产过程 | | | |中通过过程检验等控制措施，满足产品的质量要求，质量检验 | | | |记录方式应能识别偏差和措施要求，以便及时采取纠正措施。 | | |生产班组 |6.2.4 经终检合格的产品应隔离放置于成品区域，并以零件卡 | | |检验员 |片上盖检验员印章作合格标识。 | | | |6.3 不合格产品的标识 | | |质量部 |6.3.1 经检验为不合格的原辅材料、外购外协件或顾客提供的 | | | |产品，不得入库，挂上返工（修）品标签（黄色标签），并按《| | | |不合格品控制程序》进行控制。 | | |检验员 |6.3.2 经检验为不合格的半成品或成品，应隔离存放，挂上返 | | | |工（修）品（黄色）标签。需返工处置的产品，还应作好返工 | | | |标识，并隔离存放。 | | |检验员 |6.3.3不合格品在评审、处置前，保持原状态标识。处置后，依| | | |据处置结果重新进行状态标识。 | | | |6.4 已检验待定产品的标识 | | |质量部 |6.4.1 经检验后结论为待定的进货、过程产品、成品应贮存在 | | |物资管理部 |指定区域并标以“待处理”标识。 | | |相关单位 |6.4.2 待处理的产品不得投入生产、转序或交付，应及时进行 | | | |处理。 | | |质量部 |6.5 检验或对比用样品的检验和试验状态应根据样品的检定周 | | |技术开发部 |期及时进行重新标识。 | | | |6.6 状态标识的管理 | | |操作工 |6.6.1 对未检产品由操作工（送检人员）作好标识；已检产品 | | |检验员 |由检验员按规定作好标识。 | | |质量部 |6.6.2 应爱护所使用的状态标识，当标识丢失或损坏时，视为 | | |分厂 |不合格品，所有涉及到该产品（批）的人员应停止产品的流动 | | | |，主动通知检验员对该产品重新确认其检验和试验状态，必要 | | | |时重新检验和试验，并做好标识。 | | 7.支持性文件 检验规程 检验操作指导书 8.记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |零件标识卡 |随产品流动 | | |2 |合格品标签 |随产品流动 | | |3 |返工（修）（黄色）标签 |随产品流动 | | |4 |待处理标签（牌） |随产品流动 | | |修订记| | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标记 |处数 |更改文件号 |签字 |日期 | 批准：王钊 审核：邓巍 编制：吕 华 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/3 附：检验和试验状态控制程序流程图 ----------------------- 待处理标识 不合格品控制程序 检验和试验程序 不合格标识 合格标识 不合格 合格 检验 待检标识 顾客提供产品 最终产品 过程产品 外购外协 原辅材料
检验和试验状态控制程序DFCPQEOMS-40