检验和试验控制程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.807-2003 检 验 和 试 验 控 制 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |检验和试验控制程序 | |1 目的 | |对进货、过程和最终产品进行检验和试验，以验证产品是否满足规定要求。 | |2 范围 | |适用于有限公司产品的检验和试验。同时适用于对供应商产品的检验和试验。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.601-2003 《人力资源管理程序》 | |Q/6DG13.724-2003 《实验室管理程序》 | |Q/6DG13.809-2003 《不合格品控制程序》 | |Q/6DG13.813-2003 《纠正和预防措施控制程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 | |Q/6DG07.24 《工艺规程编制的基本要求》 | |Q/6DJ08.02 《金属材料入厂理化检验规范》 | |Q/6DJ08.03 《非金属材料检验规范》 | |4 术语和定义 | |认可的实验室：是指经某一国家承认的认可机构［如：美国实验室认可协会（AZLA| |）、加拿大标准委员会（SCC）或中国实验室认可委员会（CNACL）]按ISO/IEC1702| |5或国家等效标准为实验室认可进行评审和批准的实验室。 | |外观项目：是指在车辆完工后即可见的产品。某些顾客将在工程图样上表注外观项| |目。在这些情况下，要求在生产零件提交前对外观（颜色、纹理和织物）进行专门| |的批准。 | |计数型数据：可以用来记录和分析的定性数据。计数型数据通常用合格或不合格的| |形式收集。 | |计数型量具：就是把各个零件与某些指定限值比较，如果满足限值则接受该零件否| |则拒收。 | |不合格品：不符合顾客要求和规范的产品或材料。 | |可疑的产品或材料：任何检验和试验状态不确定的产品或材料。 | |紧急放行（例外转序）：指因生产急需来不及验证而放行采购产品、生产在制品（| |半成品）和因生产急需来不及检验特许进一步生产的活动。 | |质量记录：是供方按照质量体系文件实施过程的文件化的证据和记录的结果。（如| |：检验和试验结果、内部审核结果、校准数据。） | |外购器材：由器材供应商提供的产品。（包括原材料、原器材、成品、半成品。）| |5 职责 | |采购部负责进货检验。 | |各单位检验人员和试验人员对产品过程检验和试验、最终检验和试验负责。 | |6 工作流程和内容 | |6.1 通则 | |6.1.1 未经工序检验验收合格的产品不准转入下工序加工；未经最终检验验收合 | |格的产品不准交付顾客使用。 | |6.1.2 | |检验人员按控制计划、检验规程、过程指导书和/或验收样件对外购器材及产品进 | |行检验。 | |6.1.3 试验人员按控制计划、过程指导书、试验规范对产品进行试验。 | |6.1.4 检验规程编制按Q/6DG07.24《工艺规程编制的基本要求》执行。 | |6.1.5 | |检验和试验人员须按Q/6DG13.601《人力资源管理程序》考试考核合格后持证上岗。 | |6.1.6 对所需委托实验室进行的检验、试验，应确认对实验室的要求： | |1）本公司内部实验室。按Q/6D15.724《实验室管理程序》的规定执行。 | |2）商业/独立试验室。必须是认可的试验室，且起实验范围覆盖了本公司即将委托| |其进行的试验。 | |3）顾客认可的试验室。例如通用（GM）按GP-10要求进行认可的实验室。 | |对于以上1）及2）条规定的实验室，委托实验单位应获得其认可资格的证明。 | |6.1.7 计数型数据抽样计划的接收准则必须是零缺陷的。 | |6.1.8 检验和试验人员的印章管理由质量部统一归口管理。 | |6.1.9检验和试验过程出现不合格品时，由检验/试验人员按Q/6D G13.809《不合格 | |品控制程序》进行处理。 | |6.1.10 检验和试验记录必须真实、完整字迹清楚可辩，记录人应在记录上签章注 | |明记录日期。涂改处应加盖印章。 | |6.1.11 当顾客要求时，必须满足顾客附加的验证/标识要求（如：对新产品引入 | |的那些要求）。 | |6.1.12 全尺寸检验及功能试验 | |1）若顾客要求，项目组要求各单位检验室、实验室必须按顾客的要求和/或控制计| |划中规定的频次对产品进行全尺寸检验和功能验证，其结果由项目组供顾客评审。| |2）若顾客未提出要求，产品制造单位按技术部门在控制计划中注明全尺寸检验和 | |功能试验的频次（通常按年度进行）进行。检验和/或试验人员负责测量、测试及 | |记录，填写“检测报告”和“试验报告”。 | |6.1.13 质量记录的归档和保存按Q/6DG13.402《质量记录控制程序》执行。 | |工作流程 |工作内容 |使用表单 | | 进货检验和试验 | | |1.外购器材检验 | | | |a. 外购器材进厂后，由采购部 | | | |保管员对检验器材的牌号、规格| | | |、数量、炉批号、包装情况、质| | | |量证明文件等是否文实相符、齐| | | |全进行检查。确认无误后，器材|1.申请检验| | |入采购部仓库，挂黄色待验标签|验收单 | | |，填写“申请检验验收单”，送交| | | |检验室。检验人员按照控制计划| | | |、检验规程等进行检验。检验合| | | |格后，开具合格证明文件，通知| | | |保管员，挂白色合格标签办理正| | | |式入库手续。 |2.材料委托| | |b. |试验单 | | |对需经理化试验的器材,采购部 | | | |检验人员按控制计划、Q/6DJ08.| | | |02《金属材料入厂理化检验规范》| | | |、Q/6DJ08.03《非金属材料检验 | | | |规范》进行检查。并开具“材料委| | | |托试验单”，试验项目表未包括 | | | |的原材料，由检验员填写“材料 | | | |进厂检验项目联系单”，中心试 | | | |验室材料技术员确定试验项目后| | | |，检验人员按确定的试验项目开| | | |具“材料委托试验单”。采购部保| | | |管员按控制计划、Q/6DJ08.02《 | | | |金属材料入厂理化检验规范》、Q|3.检测报告| | |/6DJ08.03《非金属材料检验规范| | | |》的要求切取试样，经检验认可 | | | |后，保管员将试样和“材料委托 | | | |试验单”送中心试验室进行试验 | | | |。 | | | |c. 检验、试验项目全部符合要 | | | |求后，应做质量记录，如“检测 | | | |报告”，并开具合格证明文件， | | | |注明检验编号或化验编号。通知| | | |保管员，本批外购件可办理正式| | | |入库手续，挂白色标签。 | | | |d. 经检验和试验不合格的外购 | | | |器材，通知保管员按不合格品管| | | |理，挂红色格品标签。 | | | |e. 进货检验和试验中发现的不 | | | |合格品按《不合格品控制程序》处| | | |理。 | | | |f. 采购部负责进货检验相关资 | | | |料的存档，具体办法按《质量记 | | | |录管理程序》的规定执行。 | | |工作流程 |工作内容 |使用表单 | | 紧急放行 | | |因生产急需，外购器材如需要紧|紧急放行申| | |急放行，在有可追回的程序时，|请单 | | |由采购部办理“紧急放行申请单”| | | |。 | | | |a. 采购部在“紧急放行申请单” |紧急放行申| | |中注明申请放行器材的名称、牌|请单 | | |号、规格、化验编号、数量以及| | | |申请的理由，报质量保证部。 | | | |b. 质量保证部根据供应商以往 | | | |供货情况进行审批。 | | | |c. 采购部门在“限额领料单”上 |1.限额领料| | |注明“紧急放行申请单”的编号及|单 | | |“紧急放行”字样作为标识，区别|2.紧急放行| | |于其它批次的器材。 |申请单 | | ...
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