检验和测量的控制程序1
|编制人： |评审人： |批准人： |发放日期： | | | | | | 1．目的： 为了确保产品满足规定的要求，防止不合格品的流通特制定本程序。 2．范围： 适应于奶粉产品从原料投放、加工到成品放行全过程的检验和测量控制。 3．职责： 3．1 品质管理部是产品的检验和测量控制的归口管理部门。 3．2 生产部、物流部配合执行。 4．程序内容 |流程图 |程序描述 |涉及部门 | | |检验与测量过程中所需的企业标准均由品质管理部专 | | | |人制定与修定，检验所用标准溶液的配制与标定应作 |采供部 | | |记录,填写《标准溶液配制与标定记录》（SHY4-04-14）|生产部 | | |。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1、品质管理部依据《原料粉外包装规定》(SHY3-04-0) | | | |对原料粉外包装进行监控，依据《原材料、产品检验执| | | |行标准》(SHY3-04-07)对原料粉进行取样及必要项目的| | | |检验和测量，包括感官检验、理化检验和微生物检验 | | | |等，填写《部门领料单（原料）》（SHY4-04-12）、《 | | | |奶粉 |采供部 | | |理化检验原始记录（一）、（二）》（SHY4-04-01）、| | | |《奶粉卫生检验原始记录》（SHY4-04-03）和《奶粉检验|生产部 | | |报告单》（SHY4-04-02），并将《奶粉检验报告单》（SH| | | |Y4-04-02）报原料保管员，由原料保管员按《产品标识| | | |和可追溯性控制程序》（SHY（Q）2-10）执行。 | | | |2、品质管理部依据《原材料、产品检验执行标准》(SHY| | | |3-04-07)对包装材料进行质量检验与测量，填写《原材| | | |料初检报告单》(SHY4-04-04)，并报原料保管员，由原| | | |料保管员按《产品标识和可追溯性控制程序》（SHY（Q | | | |）2-10）执行。 | | | |3、检验数据的校对： | | | |卫生指标的校对，由供需双方协定，确认结果。 | | | |理化指标的校对，执行《检验数据校对程序》。 | | | |4、检验不合格时，执行《不合格品的控制程序》(SHY（| | | |Q）2-18)。 | | | |5、本公司进货检验不允许紧急放行。 | | | |1、品质管理部负责对原料库房进行检查，并填写《—— | | | |库房巡检表》(SHY4-04-26)。 | | | |2、生产过程中各工序检验由生产各岗位按《奶粉包装 | | | |工艺》和《 月份第 周生产作业计划》进行自检、下 | | | |道工序检验上道工序，检验项目包括：所用原料粉、 | | | |包装材料、合格证、打印日期、塑袋封口、封箱质量 | | | |是否正确合格等。由品质管理部进行监督检查，品质 | | | |管理部按《奶粉包装工艺卡》和《 月份第 周生产作 | | | |业计划》对生产过程质量进行监控，并填写《生产过程 | | | |控制巡检表》(SHY4-04-10)。 | | | |3、 如产品为干混产品，品质管理部品控员根据干混 | | | |目的，对干混后的原料粉进行取样并送检验室对单项 | | | |指标（理化指标）进行检验，合格后方可进入下道工 | | | |序。 | | | |由4、 生产部的包装机操作人员对成品重量进行监控 | | | |，只有 | | | |合格的产品，才能进入下道工序。 | | | |5、出现不合格时，执行《不合格品的控制程序》 | | | |（SHY（Q+E）2-18）。 | | | |1、 品质管理部检验员负责对产品进行微生物检验及 | | | |理化检验，其抽样方法及检验方法按《原料、产品检验| | | |标准》（SHY3-04-07）执行，并填写《部门领料单（成 | | | |品）》（SHY4-04-16）、《成品检验记录》（SHY4-04-22| | | |）、《成品检验报告单》（SHY3-04-23），《成品检验报| | | |告单》经品管部经理签字后，由检验主管报成品保管员| | | |。 | | | |2、 品质管理部品控员负责成品的包装质量检验，抽 | | | |样比例按产品的0.5%进行，检验项目按《—班—日奶粉包| | | |装质量考核表》(SHY4-04-11)进行，并对成品库房进行| | | |检查填写《-库房巡检表》（SHY4-04-26）。 | | | |3、 | | | |根据产品检验和测量结果，保管员按照《产品标识和可| | | |追溯性控制程序》（SHY（Q）2-10）进行标识。 | | | |4、 | | | |产品检验和测量结果不合格时，执行《不合格品的控制| | | |程序》（SHY（Q）2-18）。 | | | |5、 本公司规定在特殊情况下，成品检验报告未出据 | | | |前，可由物流部申请，生产部、品质管理部会审，报 | | | |制造总监或总经理批准方可紧急放行。 | | | |1．品质管理部品控人员负责对Z^场返粉的质量进行控| | | |制，在确定返粉处理方式时应考虑生产日期、保质期 | | | |等。 | | | |2．品质管理部品控人员对返工粉拆粉过程进行监控，| | | |并当日通知检验人员按品种20%取样检验。 | | | |3．品质管理部检验员负责对返工粉的微生物、感官及| | | |杂质度进行检验，由检验主管将检验结果报品管部经 | | | |理、原料保管员，并由技术部下发合格粉的处理意见 | | | |，给生产部。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |生产部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |物流部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |4.根据拆粉的检验结果，保管员按产品标识和可追溯 | | | |性控制程序（SHY（Q）2-10）进行标识。 | | 5. 参考文件： 《质量手册》 《产品标识和可追溯性控制程序》 SHY（Q）2-10 《不合格品的控制程序》 SHY（Q）2-18 《原材料、产品检验执行标准》 SHY3-04-07 6.引用表格： 《奶粉理化检验原始记录（一）、（二）》 SHY4-04-01 《奶粉检验报告单》 SHY4-04-02 《奶粉卫生检验原始记...
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