技术文件控制程序DFCPQEOMS-43
1. 目的 对技术文件和资料的形成进行有效控制，明确文件编号、管理职责和文件格式，确保 有关场所得到和使用技术文件和技术资料的有效版本。 2. 适用范围 适用于本公司所有工艺文件、产品标准和顾客图纸、工程规范、外来标准及其它技术 文件和资料控制。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 4.术语 采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规 范中相关的汽车行业术语和定义。 5.职责 5.1技术开发部负责产品设计文件、工艺文件、技术标准及顾客提供的文件和资料、规范 的编制、校对、审批、发放、更改、回收和存档的日常管理。 5.2 质量部负责检验文件的制订和管理。 5.3生产分厂负责工艺实施过程中冲模安装卡、控制点文件等工艺文件的编制、校对、审 核、更改、回收的管理。 5.4各有关部门负责本部门的技术文件的管理。 6.工作流程 |责任单位 |工作内容 |记录 | | |6.1受控技术文件范围 | | | |6.1.1受控技术文件的范围： | | | |6.1.1.1设计文件（包括产品设计图样、产品包装设计等） | | | |。 | | | |6.1.1.2工艺文件（包括剪切操作指导书、作业设定操作指 | | | |导书、、包装操作指导书、控制计划、材料消耗定额等）。| | | |6.1.1.3检验文件（包括检验指导书等） | | | |6.1.1.4国家标准、行业标准及顾客提供的图样以及相关外 | | | |来技术资料。 | | |技术开发部 |6.1.2综合组编制“技术文件受控清单”，确定技术文件受控 |“技术文件受 | | |范围，经技术副经理批准生效。 |控清单” | | |6.1.3外来文件范围：顾客提供的技术文件与顾客签订的技 | | | |术协议，由技术开发部综合组进行登记存档，并建立接收文| | | |件清单。 | | |技术开发部 |6.1.4对国家、行业标准、企业标准，编制“受控标准总清单|“受控标准总 | | |”，由部长审核生效。 |清单” | | |6.1.5所有文件可以呈任何媒体形式,纸面形式、硬拷贝、电| | | |子媒体，采用电子媒体的技术文件，可采用加密等方式进行| | | |控制。 | | | |6.2技术文件的编制、签署及验证。 | | |技术开发部 |6.2.1编制的工艺文件及签署。 | | | |工艺文件由技术开发部负责该工艺的技术人员编制并签署。| | | |工艺文件由工艺人员进行校对并签署。 | | | |工艺文件由技术开发部部长审核并签署。 | | | |工艺文件由技术质量副总经理批准并签署。 | | | |6.2.2生产分厂负责编制的工艺文件及签署。 | | | |工艺文件由生产分厂技术人员负责编制并签署。 | | | |工艺文件由生产分厂技术人员进行校对并签署。 | | | |工艺文件由生产分厂厂长审核并签署。 | | |技术开发部 |6.2.3设计文件及签署。 | | | |设计、制图、描图由设计、制图、描图人员签署。 | | | |校对由项目负责人签署。 | | | |描校由描图以外的人员签署。 | | | |审核由部长签署。 | | | |标准化由标准化员签署。 | | | |工艺会签由工艺员签署。 | | | |批准由主管副总经理签署。 | | |质量部 |6.2.4检验文件及签署。 | | | |检验操作指导书由技术人员编制并签署。 | | | |检验操作指导书由质量部技术人员进行校对并签署。 | | | |检验操作指导书由质量部部长审核并签署。 | | | |检验操作指导书由顾客会签并签署。 | | | |检验操作指导书由主管副总经理批准并签署。 | | | |6.2.5签署人员职责。 | | | |设计、制图、描图人员对文件的先进性、合理性、工艺性、| | | |经济性、正确性等负责。 | | | |校对、描校人员以对文件的无误性负责。 | | | |审核人员对文件的可操作性，是否符合国家标准、行业标准| | | |和使用要求，是否符合国家相关的法律、法规，是否满足顾| | | |客要求等负责。并对其完整、正确、统一负责。 | | | |标准化员对文件是否符合标准化法规负责。 | | | |会签人员对文件的实际操作的可行性负责。 | | | |批准人员对文件负总责任。 | | | |6.2.6 对外来标准及DFCP标准，每一年要验证其有效性。 | | | |6.2.7当顾客有要求时，过程控制计划、操作指导书、检验 | | | |操作指导书等技术文件应用顾客规定的特殊特性符号加以标| | | |识。 | | | |6.2.8外来技术文件（包括客户文件），必须由技术开发部 |文件接收清单| | |综合组进行评审决定其处理方式，填写“文件接收清单”并转| | | |并转相关人员处理。 | | |技术开发部 |6.3 技术文件的受控标识。 | | | |6.3.1 技术文件受控标识。 | | | |DFCP内部纸面形式的工艺技术文件由技术开发部加盖红色“ | | | |受控”章标识并加盖红色使用点规定编号，无受控标识的文 | | | |件视为非受控文件，受控文件由技术开发部按实际使用阶段| | | |加盖“临时生产用”或“生产用”标识。 | | | |DFCP内部电子媒体技术文件都视为受控文件。如CPMS文件、| | | |PDM系统文件等。 | | | |内部设计产品图样、顾客提供产品图样、技术标准加盖红色| | | |使用点规定编号作为受控标识。 | | | |6.4文件的发放与管理。 | | |技术开发部 |6.4.1编制“文件发放清单”，由部长审核，主管副总经理批 |文件发放清单| | |准。 | | | |6.4.2按照“文件发放清单”发放时，领用部门在“文件发放登|文件发放登记| | |记表”上签字领用，注有分发号并加盖红色受控标识印章的 |表 | | |工艺文件及注有分发号的产品图样文件、技术标准，当文件| | | |破损影响使用时，使用部门需提出书面申请经技术开发部部| | | |长同意，以旧换新，综合组对收回的文件在“回收文登记表”| | | |登记，当文件丢失时，使用部门必须出具书面申请，报主管| | | |副总经理批准后由综合组补发，对于所有换发的受控文件使| | | |用部门必须经过登记并加盖文件分发号及受控标识。 | | |技术开发部 |6.4.3文件的晒制由相关人员填写“提晒申请单”经部长审核 |提晒申请单 | | |后，交晒图员按“提晒申请单”所规定的项目和数量进行晒制| | | |。 | | | |6.4.4文件的回收。 | | |技术开发部 |6.4.4.1当各种纸面受控技术文件发放新版本时，必须按“文|回收文登记表| | |件发放清单”所发放的去向和数量通知各使用点退回作废文 | | | |件，各使用点在三天内将作废文件退回技术开发部并在“回 | | | |收文登记表”上签字。对于发到外协单位的作废技术文件， | | | |由采购部书面通知其自行作废。 | | | |6.4.4.2当电子媒体技术文件发放新版本时，应在企业综合 | | | |信息网上发布版本更新信息。 | | | |6.4.5各种技术文件未经主管副总经理批准一律不得外借。 | | |技术开发部 |6.4.6技术文件的作废、销毁及保留回收的技术文件和资料 |文件销毁申请| | |无保留价值的由技术开发部加盖“作废”印章予以标识，并填|单 | | |写“文件销毁申请单”经主管副经理批准后销毁，对于有保留| | | |价值的文件，加盖“作废保留”印章予以区别并隔离存放。 | | |技术开发部 |6.4.7外来软件及电子媒体技术文件的管理。 | | | |外来软件由技术开发部登记造册，以供借阅。 | | | |计算机绘图的图纸、工艺文件等电子媒体技术文件，派专人| | | |刻录，每半年一次或按顾客要求执行。 | | | |6.4.8分厂、生产装备部、质量部、采购部等有二次发放文 | | | |件职责的部门，应执行6.1.2、6.4.1、6.4.2 条款规定。 | | | |6.4.9产品图样,技术文件和资料在生产中使用只能有一种版| | | |本，所有技术文件和资料都应在适当场所妥为保管，防止损| | | |坏霉变或丢失。 | | |综合管理部 |6.4.10技术文件底图均应建档入资料室，资料室按照科技档| | | |按管理规定分类保管。 | | | |6.5 文件的更改。 | | |技术开发部 |6.5.1纸面形式技术文件需要更改时,应由主管人员填写“工 |工艺技术文件| | |艺技术文件更改通知单”或“产品结构更改单”并注明标识(标|更改通知单 | | |识符号加圆圈的小写英文字母a、b、c……等表示)和更改时间|产品结构更改| | |，主管人员更改时应注...
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