工装管理程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.716-2003 工 装 管 理 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 | | |工装管理程序 | |1.目的 | |本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，确保满足产品技术要求。 | |2.范围 | |本程序适用于有限公司产品的工艺装备控制管理。 | |3.引用文件 | |Q/6DG05.24 《工艺装备标准化工作管理办法》 | |Q/6DG07.30 《工艺装备设计导则》 | |Q/6DG10.01 《组合工装质量控制》 | |Q/6DG05.25 《工艺装备图样管理标准》 | |Q/6DG10.02 《工艺装备制造过程质量控制》 | |Q/6DG10.03 《工艺装备返修、报废管理》 | |Q/6DG10.04 《工装试用鉴定制度》 | |Q/6DG15.1101.03 《专用工、夹、模、量具的质量控制》 | |Q/6DG07.24 《工艺规程编制的基本要求》 | |HB35 《工艺装备编号方法》 | |4.术语和定义 | |工装：即工艺装备。产品制造过程中所用的各种工具总称。其中包括：刀具、夹 | |具、模具、量检具，辅具、磨具、工具等。 | |专用工装：仅适用于某一特定产品的工装。 | |通用工装：可用标准模块组合的工装。 | |5. 职责 | |5．1 制造工程部负责公司工艺装备的统一管理，是公司工装相关工作的归口管 | |理部门。并负责专用工装的订货与采购。 | |5．2 采购部负责通用工装的订货与采购。 | |5．3 | |各使用单位负责自制工装的设计、制造和工装的正确使用、维护保养等工作；可 | |对工装使用状况提出改进意见。 | |5．4 计量部门负责工装的鉴定。 | |6. 工作流程和内容 | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |6．1工装需求提出 |工艺装备设计| | |6．1．1各分厂根据产品制造工艺要求 |申请单 | | |，在工艺规程中提出专用工装需求。 | | | |可以自行设计制造的按自制工装制造。| | |NO |不能自行设计制造的，报制造工程部安| | | |排采购。 | | | |6．2工装的制造与采购 |生产准备定制| |YES |6．2．1自制专用工装：分厂自行安排 |合同 | | |设计、制造、鉴定，制造完成后报制造| | | |工程部备案，并建立专门台帐。自制工| | | |装编号按Q/6DG07．24《工艺规程编制的| | | |基本要求》执行。 | | | |6．2．2外购专用工装：工装需求分厂 | | | |技术人员与工装制造单位联系，确定其| | | |设计及制造能力后报制造工程部，由制| | | |造工程部与工装制造单位签订《生产准 | | | |备定制合同》，工装承制单位须按《生产| | | |准备定制合同》规定的交付进度进行设 |生产准备进度| | |计、制造。 |跟踪单 | | |6．2．3制造工程部生产调度员按进度 | | | |要求进行跟踪，将实际完成进度记录于| | | |“生产准备进度跟踪单”。 | | | |6．2．4通用工装：采购部负责通用工 | | | |装的采购。 | | | |6．3工装鉴定 | | | |6．3．1制造工程部负责组织对工装的 | | |NO |鉴定。 | | | |6．3．2工装鉴定必须依据其设计图进 | | | |行全尺寸检验，并填写“工装全尺寸检 |工装全尺寸检| | |验报告单”。对一些难以用常用测量手 |验报告单 | | |段检验的尺寸，允许用试生产加工的产| | |YES |品相应尺寸的检验来代替，此产品检验| | | |记录由鉴定站保存。 | | | |6．3．3工装必须经产品试制合格后方 | | | |能进行正式生产，按《工装试用鉴定制 |工夹模具合格| | |度》进行。 |证 | | |6．3．4工装鉴定合格后应填写“工夹模| | | |具合格证”，“工装全尺寸检验报告单” | | | |由鉴定站保存。 | | | |6．3．5鉴定不合格的工装,由鉴定人员| | | |在“工装全尺寸检验报告单”上注明“不 | | | |合格”字样,并按《工艺装备返修、报废 | | | |管理》执行。 | | | |6．3．6鉴定合格的工装移交使用单位 | | | |。其设计文件交档案馆归档。 | | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |6．4工装使用管理 | | | |6．4．1工装使用单位应编制“工装保管|工装保管台账| | |台账”，并做到帐、物、卡相符；编制“| | | |易损工装更换计划”，配备足够的安全 | | | |库存量。 |工艺装备盘点| | |6．4．2制造工程部定期组织进行工装 |汇总报表 | | |盘点，并作好“工艺装备盘点汇总报表”| | | |6．4．3工装使用单位在使用过程中， | | | |应做到 | | | |a.除大型工装外，所有工装均应贮存于| | | |各分厂工装/工具仓库 |工夹量具定量| | |b.使用工装时，操作者到仓库领用并办|检定合格证 | | |理领用手续，在使用前检查是否有碰划| | | |伤、卡死、滞涩、生锈现象。领用时应| | | |随模领取“工夹模具合格证”或“工夹量 | | | |具定量检定合格证”； | | | |c.归还工装前，操作者应清理工装，填| | | |写使用记录。如工装使用中出现损坏，|易损工装更换| | |应及时汇报分厂工艺员和检验室主任，|计划 | | |并及时安排修理。 | | | |d.接收归还的工装时，仓库保管员应确| | | |认“工夹模具合格证”或“工夹量具定量 | | | |检定合格证”的“工段生产使用记录”或“| | | |使用记录”栏，确认“累积数” | | | |是否已达到“允许使用周期、件数”的规| | | |定，需要时对工装进行清洗油封，存放| | | |于专用货架。 | | | |6.4.4在工装使用管理过程中，计量部 | | | |门应对工、夹、量具等作周期校准和维| | | |修后的校准，并记录于“工夹模具合格 | | | |证”或“工夹量具定量检定合格证”的“定| | | |期检验记录”或“检定记录”栏。 | | | |6.5工装设计修改 | | | |6.5.1当产品图纸更改后，工装使用单 | | | |位应及时与此工装设计制造单位对相关| | | |的工装设计文件/资料（即工装图纸） | | | |进行修订。 | | | |6.5.2工装制造单位针对产品图纸更改 | | | |作此工装的修改，进行工装返修作业。| | | |6．6工装返修 |工装返修单 | | |6．6．1在使用过程中发现产品不合格 | | | |，且由单位主管确认为工装原因造成的| | | |，或在使用、保存过程中发成工装零部| | | |件损伤影响工装使用精度的，由使用单| | | |位提出，鉴定站开具“工装返修单”，注| | | |明返修内容，由制造工程部以“生产准 | | | |备定制合同”的形式安排工装返修。 | | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |6．6．2工装返修完成后，按6.3内容要| | | |求进行工装鉴定。 | | | |6．7工装报废管理 |工装报废单 | | |6．7．1工装报废由使用单位填写“工装| | | |报废单”，注明报废原因，质量保证处 | | |NO |鉴定站负责核实，制造工程部批准。 | | | ...
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