工程更改控制程序DFCPQEOMS-06
1.目的 对工程变更进行有效控制，防止因工程变更不当而可能产生产品质量的缺陷，确保工 程变更后所生产出的产品质量符合、满足顾客和公司规定的要求，同时鼓励公司在持续 改进上的变更。 2.适用范围 凡与公司提交给顾客的产品与其有直接或间接关系的生产过程、加工条件、原材料、 机器设备、工装、检验和试验及测量方法、生产场所和工程规范等的工程变更（包括顾 客提出的相关工程变更）均适用。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系 汽车行业生产件和相关服务业零件组织应用ISO9001：2000的特定要求》 4. 术语 采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范 中相关的汽车行业术语和定义。 工程变更：指在产品生产和加工过程中直接和/或间接影响产品质量、功能和性能的 变更及顾客提出的变更。工程变更包括产品结构变更、工装变更、工艺路线变更、生产 场地变更、设备变更等。 5.职责 5.1相关单位负责更改申请. 5.2技术开发部负责更改的评估、实施及确认。 6.工作流程 |责任单位 |工作内容 |记录 | |各部门 |6.1 更改申请 | | | |6.1.1 当公司因实际的生产工作需要工程变更，或公 |工程更改申 | | |司因针对产品质量、功能和性能等作持续改进的工程变更，|请单 | | |需要相关部门进行可行性评估时，工程变更申请部门须填写| | | |“工程更改申请单”呈报部门主管确认，技术开发部部长审核| | | |后提请副总批准。 | | | |6.1.2 | | | |对于顾客提出的工程变更，必须在接收后的一小时内将其转| | | |交技术开发部。 | | |技术开发部|6.2 评估 | | | |6.2.1 技术开发部组织相关部门进行可行性评估，确保 | | | |评估后结果符合或能够达到顾客要求。 | | | |6.2.2 | | | |评估的结果需要时，提交顾客并获得其批准。若评估后的结| | | |果不需顾客批准，则终止。 | | |技术开发部|6.3 实施更改 | | | |6.3.1 | | | |产品、工艺更改遵照《产品质量先期策划程序》执行；工装更| | | |改遵照《夹具控制程序》、《模具控制程序》执行；设备更改遵| | | |照《设备管理程序》。 | | | |6.3.2 工程变更编号遵照《技术文件控制程序》执行。 | | |技术开发部|6.4更改验证 |产品结构更 | | |技术开发部将“产品结构更改通知单”或“技术文件更改 |改通知单 | | |通知单”和试作的结果和数据记录送技术副总经理批准。 |技术文件更 | | | |改通知单 | | |6.5 是否顾客批准 | | |技术开发部|6.5.1 | | | |顾客有要求时，将其试作的结果和数据记录送顾客核准，并| | | |确定变更生效日期。 | | |技术开发部|6.6 文件更改 | | | |6.6.1 经核准的工程变更由技术开发部按《技术文件控制 | | | |程序 | | | |》完成所有相关文件的更新、发放和回收。 | | |技术开发部|6.7产品文件、工艺文件等格式、文字出现错漏时技术开发 | | | |部直接下发“产品结构通知单“或”技术文件更改通知单”对文| | | |件进行更改，不需要更改的评估及验证。 | | 7、支持性文件 产品质量先期策划控制程序 技术文件控制程序 记录控制程序 夹具控制程序 模具控制程序 设备管理程序 8、记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |工程更改申请单 |3年 |DFCPJS200 | |2 |产品结构更改通知单 |3年 |DFCPJS201 | |3 |技术文件更改通知单 |3年 |DFCPJS202 | |修订记| | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标记 |处数 |更改文件号 |签字 |日期 | 批准：王 钊 审核：王保熙 编制：封波 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24 工程更改控制程序流程图 ----------------------- 顾客批准 保存 正式更改通知 顾客批准 是否需通知顾客 更改验证确认 是否需通知顾客 实施更改 评审 填写更改申请单 过程更改 顾客产品更改
工程更改控制程序DFCPQEOMS-06