工具管理流程
1. 目的 使公司生产工具得到有效管理。 2. 适用范围 适用于公司内生产使用的所有工具。 3. 操作流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |《订购单》| | |计划员 |(计划部下《订购单》 | | | | | | | | | |(1、已申报过的物料直接给供货商下 | | | |设备工程师/|达订购单； | | | |设备主管 |2、未申报过的物料进行价格审核； | | | | |3、定期对已申报物料价格进行重新评| | | | |估。 | | | |设备工程师/| | | | |设备主管 |(寻找三家以上供应商进行报价。 | | | | | |《物料价 | | |设备工程师/| |格审批表| | |设备主管 |(对所报价格进行比较，选定一个最佳|》 | | | |性价比厂商，填写《物料价格审批表》 | | | | |。 | | | |工程部主管/| | | |NO |制造中心主 | | | | |管/成本核算| | | | |/材料委员会|(文员传递各级领导签署。 | | |YES | | | | | |计划部/成本| | | | |核算部/ | | | | | |(计划部与成本核算部对已审核过的物| | | | |料品种及其价格进行登记备案。 | | | | | | | | |供应商 | | | | | | | | | | |(供应商送货到公司 | | | | | | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | | | |《进料入 | | |收料组 |(收料组收料 |库检验单| | | |开《进料入库检验单》 |》 | | | | | | | | | | | |NO | | | | | |IQC |(IQC检验产品是否合格。 | | | | | | | |YES | | | | | |成本核算 |(按照约定时间进行月结，填写付款申| | | | |请报告，报上级领导审批后交财务付 | | | | |款。 | | | | | | | | | |( 入组合库 | | | | | | | | | | | | | |使用部门 | |《零星领 | | | |(填《零星领料单》从仓库领出。 |料单》 | | | | | | | |使用部门 | | | |NO | |(所用使用电源的工具为用电工具 | | | | |其他工具为非用电工具 | | | |使用部门 | | | |YES | |(按作业指导书使用工具 | | | | | | | | |设备课 | | | | | |(设备课对损坏工具进行修理 | | | | | |《退料单》| | |使用部门/设|(无法修理的工具由使用部门填写《退 | | | |备课 |料单》，设备课进行核实，使用部门到| | | | |仓库更换新工具。 |《工具登 | | |设备技术员/| |记台帐》 | | |工程师 |(领出后在设备课进行登记编号： | | | | |例： DP - 001 | | | | | | | | | |序列号 | | | | |电批汉语拼音 | | | |设备技术员/| | | | |工程师 |(贴准用证，注用如下内容：编号、检| | | | |查时间、有效期、检验人。 | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | |设备技术员 |(在《工具登记台帐》上登记 |《工具登 | | | | |记台帐》 | | | | | | | |操作者 |(操作者按作业指导书要求使用工具 | | | | | | | | | | | | | | |(在线使用工具发出故障，退还设备课| | | |设备技术员 |修理，设备课调换一个完好工具给使 | | | | |用者，同时修理损坏工具。 | | | | | | | | |设备技术员 |(设备课对生产线暂时不使用工具进行| | | | |保管 | | | | | | | | | | | | | |设备技术员 | | | | | |(每半年一次设备课对所有用电工具进| | | | |行一次状态检查，完好工具重新标识 | | | |设备技术员 |。 | | | | | | | | | |(对已无修复价值的工具贴上停用证，| | | | |退还仓库，由仓库集中其它辅料每月 | | | | |申请报废。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制： |审核： |批准： | ----------------------- 入库 结束 报废 是否用 电工具 月结付款 使用 IQC 验收 厂商报价 收料 修理 价格备案 价格比较 报废 厂商供货 物料价格审核 计划下单 价格 审核 检查 保管 开始 领用 编号 标识 登记 使用 维护 ----------------------- 工具管理流程
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