夹具控制程序DFCPQEOMS-35
1. 目的 本程序规定了夹具订货、设计、制作、验收、保管、使用、保养、修理、事故、报废 等控制方法和要求，以确保夹具技术状态的良好。 2. 适用范围 本程序适用于DFCP夹具控制。 3. 引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系—汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO9 001：2000的特定要求》 GB/T24001：1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001：2001《职业健康安全管理体系 规范》 4. 术语 采用ISO9000：2000版质量保证和质量管理相关术语以及ISO/TS16949：2002技术规范 中相关的汽车行业术语和定义。 夹具：用来固定加工对象，使之占有正确位置，以接受生产或检测的装置。夹具分为 焊接夹具，铆接夹具，装配夹具、钻孔夹具，检验夹具、焊接样板等。 工装：夹具与模具的总称。 5. 职责 1. 生产装备部 1. 负责对夹具订货、设计、制作、验收、保管、使用、保养、修理、报废的监督及管 理，是夹具的归口管理部门。 2. 负责公司内和/或外制作、加工的夹具验收。 3. 负责建立、更新、维护工装档案。 4. 负责调查处理工装引起的伤害和工装事故。 5. 负责监督维修加工中心/采购部及时更改夹具图纸，保证夹具图纸与实物的一致性 。 6. 负责复制夹具的提出。 2. 采购部 1. 负责夹具及夹具备件委外设计、制作/加工/生产、维修联络及控制。 2. 负责组织夹具的会签评审。 3. 负责损毁、报废工装的处理。 3. 技术开发部 1. 负责新增夹具的提出。 2. 负责在产品设计时对夹具安全性进行策划。 3. 负责参与夹具的会签评审。 4. 负责夹具清单的编制、修改和分发。 4. 质量部 1. 负责检验夹具的保管、保养与定期检定。 2. 负责参与检验夹具的会签评审。 3. 负责公司内和/或外制作、加工的夹具/制件之数据检验。 5. 物资管理部 1. 负责夹具备件的保管、发放及计划编制。 2. 负责夹具备件储备定额的核定。 6. 财务部负责对夹具及夹具相关价格进行审定，提供采购资金。 7. 维修加工中心 1. 负责参与夹具前期设计工艺评审及夹具验收。 2. 负责本单位夹具的保管、使用、保养及送检。 3. 负责夹具的维护、修理，保证夹具的完好。 4. 负责夹具备件的提出、更改。 5. 负责维护工装档案。 8. 分厂负责本单位夹具的保管、使用、保养及送检。 9. 综合管理部 1. 负责对夹具安装（调整）工、夹具钳工、操作工进行培训。 2. 负责夹具归档图纸的完整性。 10. 各单位安全员和装备管理人员负责对工装的安全正确使用进行监督检查。 6. 工作流程 |责任部门 |工作内容 |记录 | | |夹具订货 | | | |①新产品在热处理、工序/机械加工、装配过程中需增 | | | |加夹具②原有产品由于生产需要增加夹具③新增设备需 | | |技术开发部 |增加夹具时，对需要新设计的夹具由技术开发部组织 | | | |生产装备部/维修加工中心/质量部、采购部/供应商对| | | |新夹具进行工艺方案讨论，确定后由技术开发部以《工|工装申请单 | |部门主管 |装申请单》的形式提出，经部门主管审核、主管经理批| | |主管经理 |准后，与其他订货文件交采购部。同时将《工装申请单| | | |》一份交生产装备部。复制夹具由维修加工中心确认图| | | |纸或/和样件后，生产装备部以“工装申请单”的形式提| | | |出，经部门主管审核，主管经理批准后与夹具图纸或/| | | |和样件交采购部。 | | |采购部 |采购部接到《工装申请单》后，按照《采购管理程序》订 | | |技术开发部 |货，技术开发部与供应商签订《技术协议》。 | | |生产装备部 |接到《工装申请单》后，将新订货夹具纳入工装前期管 |工装台帐 | | |理，登记《工装台帐》。 | | | |夹具设计 | | | |供应商在前期设计中如果发现产品或工艺存在问题， | | |采购部 |应及时与采购部联系，由采购部出面要求技术开发部 | | | |确定解决方案。待方案确定后供应商进行夹具图纸的 | | | |设计。其间因工艺问题造成时间延误，由技术开发部 | | |技术开发部 |向采购部提出更改夹具到货时间。 | | |采购部 |供应商在夹具设计完毕后交采购部，由采购部组织供 | | | |应商、技术开发部、生产装备部/维修加工中心/质量 | | | |部对夹具图纸进行会签。会签图纸原则上在公司技术 | | |技术开发部 |开发部，特殊情况可到制造厂家会签。技术开发部填 |工装设计会签 | | |写《工装设计会签评审记录表》（技术开发部、生产装 |评审记录表 | | |备部、供应商各1份）。 | | |采购部 |如不符合要求，供应商按记录更改设计后按6.2.2程序| | | |；符合要求，采购部将图纸及《工装设计会签评审记录| | | |表》交供应商制作。 | | | |公司自行设计的夹具需要制作时，其图纸在提出《工装| | |维修加工中心 |申请单》之前须经过会签评审并归档。 | | |采购部 | | | | |夹具制作 | | |采购部 |做好夹具委外加工/制作联系并对过程进行跟踪，将委|委外加工跟踪 | | |外跟踪的状况记录于《委外加工跟踪单》中，并及时向 |单 | | |技术开发部反馈，以免委外制作/加工的夹具未按规定| | | |时间完成而影响生产。 | | |采购部 |工装供应商在夹具制造完之后通知采购部，采购部通 | | | |知技术开发部。 | | | |夹具预验收 | | |技术开发部 |技术开发部判定必要时，通知采购部组织技术开发部 | | |采购部 |、生产装备部、质量部和维修加工中心在工装供应商 | | |质量部 |工厂进行预验收。质量部对零件进行检测，将检测结 | | | |果记录在《零件检验记录》上；生产装备部将各单位的 |零件检验记录 | |生产装备部 |验收结果记录在《夹具验收记录表》上；如夹具预验收 |夹具验收记录 | |验收人员 |中存在问题，由参加预验收人员对工装供应商的改进 |表 | | |方案提出参考意见及进度要求。工装供应商对夹具进 | | |采购部 |行返工、返修或重新制作，整改完成后，重新按6.3.2| | | |。 | | | |夹具到货 | | |采购部 |夹具经预验收合格后，供应商准备以下物品交采购部 | | | |： | | | |夹具 | | | |夹具附件 | | | |夹具《合格证》 | | | |《工装精度表》 | | | |检具《使用说明书》 |工装精度表 | | |《工装到货清单》 | | | |夹具蓝图二套（一套供存档，一套供到货验收与调试 |工装到货清单 | | |） | | | |夹具底图、电子存档文件（包括设计输出产权物品如 | | | |数模等）各一套 | | |采购部 |采购部在收到上述物品后 | | |工装保管工 |6.5.2.1将夹具、夹具附件、夹具《合格证》、《工装到 | | | |货清单》、夹具蓝图（一套）交使用单位工装保管工；| | | |工装保管工在《工装到货清单》上签字交采购部，并立 | | | |即核实各记录是否齐全及清单与实物是否一致，若记 | | |使用单位 |录不全和/或不一致，使用单位在1天之内将信息反馈 | | | |至技术开发部；并将夹具做好标识定点存放。 | | | |6.5.2.2将《工装精度表》、《工装到货清单》（如为检具| | | |，将6.5.2.1中各项及《工装精度表》、检具《使用说明 | | | |书》）交质量部；质量部在《工装到货清单》上签字交采| | |质量部 |购部；质量部安排具体复检时间，并通知分厂在规定 | | | |的时间内将夹具（附夹具蓝图）运至测量室复检判定 | | | |（检具直接进行复检）；复检之后将判定结果反馈至 | | | |技术开发部，对夹具做好标识后将夹具及夹具蓝图与《| | | |工装精度表》交分厂/检具交检查站。复检必须在到货 | | | |后2天之内完成； | | | |6.5.2.3将夹具蓝图、底图、电子存档文件及《工装到 | | | |货清单》交生产装备部；生产装备部在《工装到货清单》| | |生产装备部 |上签字交采购部，并立即按照评审/预验收记录核实图| | | |纸，若合格，将图纸交综合管理部存档，若不合格， | | | |在1天之内将信息反馈至技术开发部。 | | |采购部 |根据《工装到货清单》编制《工装到货通知单》并公布。 |工装到货通知 | | | |单 | |技术开发部 |接到工装保管员、生产装备部、质量部反馈的不合格 |工装整改单 | | |信息后，应立即以《工装整改单》的形式通知采购部。 | | |采购部 |整改合格经生产装备部、工装保管工和/或质量部在《 | | | |工装整改单》上签字后将其返技术开发部。 | | | |夹具调试 | | |技术开发部 |接到《工装到货通知单》或/和《工装整改单》后2天之内 |月份调试计划 | | |下发《月份调试计划》及相关文件。如不符合调试条件 | | | |但确需调试（生产）时，必须经主管经理签字后才能 | | | |下发《月份调试计划》。 | | |生产装备部 |在收到文件后1天之内编制《生产作业计划》（调试）并|生产作业计划 | | |发布。 |（调试） | |分厂 |在收到《生产作业计划》（调试）之后立即组织材料（ | | | |或前序半成品）及前期准备工作，并在调试前1小时通| | | |知生产装备部。 ...
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