基礎設施管理程序
基础设施管理程序 1目的范围 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所 需的工 作环境中人和物的因素。 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性 服务如 通讯、运输设施等的控制． 2 职 责 2．1总工室负责对全公司的生产设施进行宏观管理。 2．2生产部负责对实现各自产品符合性所需的生产设施进行控制，包括设备和工具的维 护、保养、维修 工作；液体奶公司生产部负责设备和工具的维护、保养，维修工作由设备部负责。 2．3设备部或动力部负责本公司设备维修和大修等管理工作。 2．4各公司办公室负责对实现产品符合性所需的软件(网络等)、通讯设施等进行日常控 制。 2．5冰淇淋公司动力部负责全公司水、电、汽、冷的正常供应及该系统的运行管理工作 。 2．6奶源公司收奶间负责奶站设备的日常维护、保养、维修工作。 2．7总工室负责每季度对各公司的设施管理情况进行检查。 3工作程序 3．1设施的识别、提供、维护 3．1．1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工 具(包括 工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气等供应)、通讯设施等。 3．1．2设施的提供 各部门根据本部门的需求及公司发展的需要，填写《设施申购单》，注明设施名称、用途 、型号规 格、单价、数量等，报主管领导批准后，属生产设施及支持性服务(水、电、汽等供应) 具体执行《设 备管理文件汇编》，由设备部或动力部负责组织安排并实施采购的有关事宜；属软件及通 讯设施由各公 司企管部负责实施采购。设施的价格达到固定资产，应由各公司总经理确认后，报总裁 批准后实施采 购。 3．1．3设施验收 a．采购完成的设施，设备部(动力部)或企管部进行安装调试，确认满足要求后，由设备 部(动力部) 或企管部和使用部门(冰淇淋公司要有技术品保部)在《设施验收单》上签字验收，并记录 设施名称、 型号规格、单价、数量、随机附件及资料等内容。《设施验收单》由设备部(动力部)或企 管部和生产 部妥善保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收，签字确认后妥善保管相 关记录。 b．验收不合格的设施，设备部(动力部)或企管部与供方协商解决，并在《设施验收单》上 记录处理 结果； c．冰淇淋公司生产部对验收合格的生产设施进行编号，建立《设施台帐》和设施档案；生 产部将设备 编号通知动力部，同时由动力部建立《¨，公司生产设施清单》对冰淇淋公司的生产设施进 行宏观管理； 同时动力部负责支持性服务设施的编号及建档工作，并建立《设施台帐趴液体奶公司设备 部负责对验 收合格的设施进行编号，建立《设施台帐》和设施档案，并对本公司的设施进行管理。企 管部负责软 件及通讯设施的编号和建档工作，并建立《设施台帐趴 d．动力部根据合格的设施验收单办理登记手续，由生产部建档；液体奶公司由设备部根 据合格的设施 验收单办理登记手续并建档；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库 手续。 3．1．4设施使用、维护和保养 a．冰淇淋公司由分管设备部门编写设备操作规程，经生产部认可签字，设备分管部门负 责人审批后执 行，动力部负责编写水、电、汽、冷等能源供应设备的操作规程，并由动力部长审批后 执行；液体奶 公司根据生产需要，由设备部组织编写设施操作规程，经设备部负责人审批后发放给使 用部门。对于 大型、精密设备或关键、特殊过程所有的设施必须有操作规程，相关操作人员应由生产 部负责人组织 培训、考核合格后，持证上岗。 b．液体奶设备部、冰淇淋技术品保部制定本公司的《设施维护保养记录》，规定保养项目 、频次；液体 奶设备部负责具体执行。冰淇淋公司技术品保部发给设施维护部门执行，每月监督检查 执行情况并及 时收集入档。 c．奶源公司建立设备操作规程及《奶源公司设备管理文件汇编》并具体实施，对收奶间的 设备进行日 常维护保养，总工室外围维修组负责维修。 d．日常生产中车间无法排除的故障，液体奶公司由设备部负责维修，并填写《设施维修 单》；冰淇淋公 司由使用部门提出要求，填写售后服务申请单，由动力负责联系维修。检修过程中设施 应挂检修牌， 检修好的设施应由使用部门主任签字方可使用。 e．企管部负责制定《软件及通讯设施管理制度》，各使用场所按照《软件及通讯设施管理 制度》对设施 实施保养、维护，企管部负责维修工作。 3．1．5设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《设施报废单》，经使用部门签字， 公司总经理 确认后，生产设施及支持性服务设施报总工程师审核， 由总裁批准后报废，设备部或动力部在《设备 台帐》中注明情况。软件及通讯设施由总经理确认后直接报总裁批准后报废，并由企管部 在《设施台 帐》中注明情况。 对低值易耗的工装、夹具、辅具等， 由使用部门填写《设施报废单》由使用部门确认，动力部 或设备部审核后报公司经理批准，即可报废。报废的设施应挂报废牌。 4相关文件 《冰淇淋／液体奶／奶粉公司设备管理文件汇编》 《奶源公司设备管理文件汇编》 《液体奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司主要生产设备完好技术标准》 《液体奶公司／冰淇淋公司／奶粉公司设备操作规程》 5记 录 《设施申购单》 《设施验收单》 《设施台帐》 《设施维护保养记录》 《设备维修单》 《设施报废单》 批准：邱连军 审核：赵方华 起草：赵方华 生效日期：2002／8／20
基礎設施管理程序