内部审核资料
内部审核资料 质检部 2004.1.10. XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 01 内部审核计划 编号：2004 第 1 页 共 1 页 |审核的目的： | |对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效| |运行。 | |审核的范围： | |ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括： | |总经理、管理者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。 | |审核的依据： | |GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 | |审核时间： | |2004.1.5 | |审核组： | |审核实施前任命 | |备注： | |编制人： |批准人： | | | | |XXXXX |XXXXX | | | | |2003年12月01日 |2003年12月01日 | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 02 内部审核实施计划 编号：2004--1 第 1 页 共 1 页 |审核的目的： | |对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效| |运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。 | |审核的范围： ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理 | |者代表、质检部、生产部、贸易部、经理室、车间。 | |审核的依据： GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件 | |审核时间： 2004.01.5 | |审核组长： |审核组成员：A组：组长：XXXXX 成员： XXXXX | |XXXXX |B组：组长：XXXXX 成员： XXXXX | |审核时间 |审核部门 |审核内容（条款号） |审核组 | |8:00—8:30 |全体 |首次会议 |全体 | |8:30—9:30 |总经理 |4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5|A | | |管理者代表 |.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5| | | | |； | | |9:30—11:30 |生产部 |6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5； |A | |9:30—11:30 |质检部 |4.2.3；4.2.4；5.6； 7.6；8.1；8.2.2 |B | | | |；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5； | | |13:00—15:00 |经理室 |6.2； |B | |13:00—15:00 |贸易部 |7.2；8.2.1； |A | |15:00—16:00 |补充审核 | |A B | |16:00—16:30 |全体 |末次会议 |全体 | |各部门都可涉及的条款： | |4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3 | |；8.3；8.4；8.5； | |编制人： |批准人： | |XXXXX |XXXXX | | | | |2003年12月01日 |2003年12月01日 | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 03 内审首次会议记录 |时 间：2004.01.05. 8：00 |地 点：办公室 | |参加人员签到： |主持人：XXXXX | |姓 名 |部 门 |职 务 |姓 名 |部 门 |职 务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |会议内容记录： | | | | | |与会者签到 | |会议由审核组长主持，宣布会议开始 | |组长明确审核的目的 | |组长明确审核的范围 | |组长明确审核的依据 | |组长介绍审核人员的分工 | |组长请大家确认审核的日程安排 | |组长强调审核人员客观、公正的原则 | |组长介绍审核的方法和程序 | |审核的基本原则是抽样 | |审核方法：提问、观察、记录、确认 | |不合格项的记录和确认方法 | |如何正确对待不合格项 | |澄清各部门的疑问 | |组长宣布会议结束 | |记录人： |审核人： | | | | |XXXXX |XXXXX | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 03 内审末次会议记录 |时 间：2004.01.05. 18：00 |地 点：办公室 | |参加人员签到： |主持人：XXXXX | |姓 名 |部 门 |职 务 |姓 名 |部 门 |职 务 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |会议内容记录： | | | | | |与会者签到 | |组长主持会议，宣布会议开始 | |组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持 | |组长重申审核的目的和范围 | |组长强调审核的局限性 | |组长陈述审核过程 | |评价QMS的优点 | |说明不合格项的数量、类型、及分布 | |组长宣读不合格项报告并澄清疑问 | |组长提出纠正措施的要求 | |分析原因、采取措施并举一反三地整改 | |纠正措施在10天内完成 | |纠正措施完成后请审核员验证 | |组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间 | |总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性 | |组长再次感谢大家的协助和支持 | |无任何异议后组长宣布会议结束 | |记录人： |审核人： | | | | |XXXXX |XXXXX | XXXXXXXXX有限公司 ZJ— 8.2.2— 05 内部审核不合格报告 编号： 第 页 共 页 |受审核部门： |部门负责人： | |审核员： |审核日期： | |不合格事实描述： | | | | | | | | | |不符合条款： 审核员： 年 月 | |日 | | | |严重程度：严重 一般 责任人： 年 月 | |日 | |原因分析： | | | | | | | | | | | |采取的纠正措施： | | | | ...
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