内审8-1
|内部运作审核管理程序 |文件编号：QP8-1 |版次：1.0 | | |生效日期：04 06 18 |页次：1/4 | | | |1．目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性,以便即使发现问题,并采取适当的纠正| |措施,以确保产品质量。 | |2．适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记录。 | |3．定义： （无） | |4．管制程序： 流 程 图 | | | | | | | | | | | | | |　　　　　 | | | |　　　　　　　　　　　 | | | | | | | | | | | | | | | |　　　　　　　　　　　　　　　 | | | | | |　　　　　　　　　　　　 | | | | | | | | | |5．执行方法 | |5.1年度审核计划编制 | |5.1.1 审核计划 | |5.1.2 定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。 | |5.1.3 非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。 | |制定： |审核： |批准： | |编号：QP8-1 | |页次：2/4 | | | |1）质量 政策/体系重大改变/调整时。 | |2）重大的品质异常客诉发生时。 | |3）技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。 | |4）上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含）缺失时）。 | |5.2 审核小组组成 | |5.2.1组织:管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理代表指派合格的审核员担 | |任，其编制如下: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |5.2.2职责： | |1）审核召集人： | |a．召集审核小组。 | |b. 确认审核成员的资格。 | |c. 按计划协调审核人员的分工(考虑审核员的专业条件，指派或代组长)。 | |2）审核组长（管理者代表）：负责全面管理之责，必须具有一定的管理能力与经验，其职责| |包括： | |a．协助选用审核小组成员。（管代任命或自认）b．拟定审核计划表。 | |C 掌握审核进度、协调、解决审核状况。 d．供审核报告。 | |3）审核员 | |a．对分派的工作进行分析、准备及制定“检查表”。 | |编号：QP8-1 页次 | |：3/4 | |b. 沟通及澄清审核需求。 | |c. 有效执行交给的审核任务。 | |d. 观察结果的文件化。 | |4)被审核部门 | |a．把审核的目的与范围通知单位内员工。 | |b. 指派负责人员与审核员配合。 | |c．为审核小组提供必要的备件。 | |d. 为审核员提供所需的证据及设备。 | |e．与审核员充分合作，以便达到审核目的。 | |f. 决定发起纠正行动。 | |5.2.3 | |临时审核小组的召集人由管理代表负责，其小组成员由召集人指派合适的审核员担任，其组织| |编制可参考(5.2.1）。 | |5.2.4 执行审核人员应独立于所受审核单位或有关范围。 | |5.3 审核的实施： | |5.3.1 | |审核组长应与被审核单位主管联络，以便双方相互配合安排好“审核计划表”，进行质量审核。| |5.3.2 审核前会议：审核小组与被审核单位在审核前召开会议，以确定下列事项： | |1）审核的目的、范围（除财务部以外所有部门）及时间表。 | |2）暂定审核检讨会议时间。 | |3）安排人员配合审核员执行审核作业等。 | |5.3.3审核的执行： | |1）审核员应按相关文件及“检查表”要求逐项执行审核作业。 | |2）审核中所发现的不合格事项，应再一次向被审核叙述，以确定被审核单位充分了解及同不 | |合格项，并将不合格情形记录于“缺点报告”中，其内容应包含:所依据的质量文件编是号及章 | |节、不符合事项的陈述及其它相关资料。 | |5.3.4组内会议 | |审核组长在每日审核结束前应召开审核小组组内会议，确认审核总体的情况。 | |编号：QP8-1 页次 | |：4/4 | | | |2）审核组长在组内会议时，将所填写的“缺点报告”给审核组长研讨及审查。 | |3）制作审核总结报告。 | |5.3.5 审核后会议 | |1）审核完成后，审核组长应提请总经理,召集有关部门主管举行审核后会议。 | |2）审核后会议应包含： | |a．请受审核单位主管确认“缺点报告”，并由审核组长汇总于“总结报告”中。 | |b．向总经理或管理者代表提报“总结报告”。 | |c．请受审部门在三天内提出“缺点报告”的纠正及预防措施。 | |5.4不合格项的纠正 | |5.4.l | |审核组长在改正行动跟踪表登录完成后，将不合格项报告发给各单位主管进行讨论及提出纠正| |及预防措施。 | |5.4.2 管理者代表在审核结束后应召开检讨会议。 5.4.3检讨会议应包含： | |5.4.3.l 对受审部门所提的不合格项目纠正及预防措施的检讨。 | |5.4.3.2受审部门承诺不...
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