供应商选择和评价程序DFCPQEOMS-10
1.目的 对供应商进行选择和评估，确保为新产品开发、产品更改以及调整配套体系的供应商满 足本公司的要求。 2.适用范围 本程序适用于对供应商的选择和评价。 3.引用文件 ISO/TS16949：2002《质量管理体系－汽车行业生产性和相关服务性零件组织应用ISO 9001：2000的特定要求》 GB/T24001－1996《环境管理体系 规范及使用指南》 OHSAS18001-2001《职业健康安全管理体系 规范》 4.术语 外协件：由供应商向DFCP提供的汽车零部件产品的总称，包括外采产品、劳务加工件、 表面处理等。 5．职责 采购部负责供应商选择及评价管理。 6.工作流程 |责任单位|工作内容 |记录 | |采购部 |6.1根据采购计划，当出现以下情况时应选择新供应商： | | | |a) 现有合格供应商内不能满足要求时； | | | |b) | | | |现有的合格供应商发生重大质量事故而停产整顿或重大变更时 | | | |； | | | |c) | | | |现有合格供应商在二方审核中不合格且在限期整改后未通过的 | | | |； | | | |d)现有合格供应商出现重大变化时。 | | |采购部 |6.2发放供应商状况表，进行供应商调查，新增供应商应满足以|供应商状| | |下条件： |况表 | | |通过GB/T19001-2000质量管理体系三方认证，具有较强的质量 | | | |保证能力； | | | |产品工艺技术先进合理，生产、检测、试验设备齐全； | | | |在行业内具有一定的竞争优势； | | | |具有较强的设计开发能力； | | | |企业生产经营及财务状况良好，具备良性发展的潜力； | | | |产品价格合理； | | | |良好的售后服务 | | |采购部 |6.3经调查符合以上情况，结果经主管经理批准后，C类产品的 |供应商准| | |供应商直接纳入潜在合格供应商名单，A、B类产品组织技术开 |入申请 | | |发部、质量部有资质的人员成立评估小组，确定日期，进行现 | | | |场审核。 | | | |6.3.1产品分类如下： | | | |A类：产品技术难度大，对整车质量影响大，采购风险大，价值|供应商评| | |相对大的零部件，A类产品包括总成件、关键件、保安件、特殊|定准则 | | |要求的产品。 | | | |B类：产品有一定技术难度，对整车质量影响较大，采购有一定| | | |风险，价值相对不高的零部件，B类产品包括重要零（部）件、| | | |长线批量产品。 | | | |C类：产品对整车质量影响不大，采购风险小，价值较低的零部| | | |件或者非A、B类的其他产品，C类产品包括小批量临时采购、一| | | |般产品。 | | |评估小组|6.4现场审核从以下方面进行，具体见《供应商审核评价表》，由| | | |评估小组共同完成，评估小组对评估结果负责。评估完成后， | | | |评估小组在一周内形成审核报告交采购部。 | | | |6.4.1现场审核内容： |供应商审| | |质量体系管理能力； |核报告 | | |实物质量； | | | |财务状况； | | | |产品研发能力； | | | |工艺保证能力； | | | |交付服务能力； | | |采购部 |6.5对于不合格的要求限期整改，合格的列入潜在合格供应商名|纠正措施| | |单。 |计划表 | | |6.5.1对限期整改的潜在供应商进行跟踪并验证，验证不合格的| | | |取消资格，进行重新选点。 | | | |6.5.2客户指定的供应商可直接列入合格供应商名录，但并不免| | | |除样件验证责任。 | | |采购部 |6.6把潜在合格供应商名单分发各相关部门。 | | |采购部 |6.7按潜在合格供应商名单与供应商签订产品试制协议，并将相| | | |关技术资料发放给供应商，进行产品认可，具体参见《供应商产| | | |品认可程序》。 | | |质量部 |6.8实施样件验证，并出具“样品检验报告”提交技术开发部。 |零件检验| | | |记录 | |技术开发|6.9按顾客对总成样品验证认可结果，将确认的产品清单分发采| | |部 |购部和质量部。 | | |采购部 |6.10对通过产品认可的供应商列入合格供应商名单，颁发产品 |产品配套| | |配套证书，实施采购。 |证书 | |采购部 |6.11对未通过产品认可的供应商列入潜在合格供应商名单。 | | |采购部 |6.12建立合格供应商档案，内容包括： | | | |供应商简介、调查表； | | | |供应商供应产品明细表； | | | |质量技术协议/技术保密协议； | | | |营业执照/生产许可证/法人代表证； | | | |二方审核报告/三方审核证书； | | | |采购合同或订单、往来传真、电话记录等； | | | |业绩评价记录。 | | 7.支持性文件 供应商审核评价表 8．记录 |序号 |名 称 |保存期 |编号 | |1 |供应商状况表 |1年 |DFCPCG018A | |2 |供应商审核报告 |3年 |DFCPCG027A | |3 |潜在合格供应商名单 |1年 |DFCPCG020A | |4 |合格供应商名单 |1年 |DFCPCG019A | |5 |产品配套证书 | |DFCPCG021A | |6 |纠正措施计划表 |1年 |DFCPZL048B | |7 |零件检验记录 |1年 |DFCPZL005A | |修订记| | | | | | |录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |标记 |处数 |更改文件号 |签字 |日期 | 批准：王 钊 审核：韩 平 编制：朱红卫 日期：2003/6/29 日期：2003/6/28 日期：2003/6/24日 供应商选择和评价程序流程图 ----------------------- 客户指定供应商 其它 新产品 APQP 确定产品需求 审批 寻找供应商 发放调查表 反馈汇总 放弃 是否采用 组成评估小组 现场考评 限期整改 审核报告 列入合格供应商名录 跟踪验证 资料分发 样件批准 取消 颁发产品配套证书
供应商选择和评价程序DFCPQEOMS-10