供应商控制程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.712-2003 供 应 商 控 制 程 序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |供应商控制程序 | |1 目的 | |对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、| |交付和服务满足公司的要求。 | |2 范围 | |本程序适用于向有限公司签约和/或直接、间接提供与最终产品所需要的各种 | |原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外| |加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪 | |器校正等的所有供应商。 | |3 引用文件 | |Q/6DG13.401-2003 《文件资料控制程序》 | |Q/6DG13.710-2003 《采购管理程序》 | |Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 | |Q/6DG13.810-2003 《数据分析和使用管理程序》 | |Q/6DG13.813-2003 《纠正和预防措施控制程序》 | |Q/6DG13.807-2003 《检验和试验控制程序》 | |Q/6DG13.814-2003 《顾客抱怨程序》 | |4 术语和定义 | |供应商：为公司提供产品或服务的供应方。 | |供应商的开发：为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。 | |5 职责 | |研究所（项目组）：负责第一供应商开发，签订试制、配套技术协议；负责组| |织样件鉴定。采购部：负责第二供应商开发、产品采购。 | |质量部：负责组织供应商质量保证能力的调查、评估、考核及供应商的质量体| |系开发与综合评定。 | |分厂：负责组织公司内预批量试装。 | |6 工作流程和内容 | |工作流程 |工作内容及说明 |使用表单 | | |6.1新供应商的寻找 |供应商基本概| | |新产品研制阶段，若选择新的供应商，|况表 | | |则由研究所提出书面报告报采购、质量| | | |部门和公司领导，经公司领导批准后根| | | |据顾客要求、公司产品特性及生产能力| | | |所需的采购产品，寻找有能力承制本公| | | |司最终产品所需的各种原材料、辅助材| | | |料、外购件及外协件、机器设备等，包| | | |括服务采购，如：委外加工、委托运输| | | |（邮政快递、船/海运、空运、陆运） | | | |、委外检验和试验、仪器校正等之供应| | | |商，并将调查和收集到的供应商资料进| | | |行整理，同时将其记录于“供应商基本 | | | |概况表”中。同时确定对供应商进行评 | | | |估和考核的时间、日期。 | | |工作流程 |工作内容及说明 |使用表单 | | |6.2供应商的评估和考核: |供应商评估和| | |根据研究所的预选供应商名单及“供应 |考核表 | | |商基本概况表”，质量部负责组织技术 | | | |、采购部门人员组成考核组到预选供应| | | |商处进行供应商的评估和考核，并将评| | | |估和考核的结果记录于“供应商评估和 | | | |考核表”中。 | | | |1)考核组根据满足分合同要求（包括质| | | |量体系和特定的质量保证要求）和“供 | | | |应商评估和考核表”中的项目及内容对 | | | |供应商提供的相关资料和样品（视需要| | | |）以及供应商的生产现场（视需要）和| | | |生产能力等进行评估和考核。 | | | |2）供应商的相关资料评估和样品评估 | | | |以符合本公司所需的原材料、辅助材料| | | |、零组件（外购外协）、半成品、加工| | | |品的相关质量要求和技术要求为合格，| | | |供应商的生产现场和生产能力评估以总| | | |分70分以上（含）为合格。 | | | |3）供应商应具有对提交给公司采购产 | | | |品100%的按时交付的能力，并提供对提| | | |交给公司采购产品进行控制的方式和程| | | |度等必要的策划资料，以满足本公司的| | | |要求。 | | | |6.3合格供应商核准： |1.供应商基本| | |6.3.1质量部将供应商评估和考核的结 |概况表 | | |果及资料进行整理后呈报公司领导核准|2.合格供应商| | |。经公司领导批准后的供应商被列为合|一览表 | | |格供应商，由质量部将其登录 | | | |“合格供应商一览表”，并将其资料整理| | | |、建档，同时将合格供应商名单报采购| | | |部。如供应商符合或具备以下条件，只| | |NO |需对其建立“供应商基本概况表”即可，| | | |无需再对其进行其它评估和考核，此资| | | |料经公司领导特准后，可将其列为合格| | |YES |供应商，并由质量部将其登录“合格供 | | | |应商一览表”，但仍需对其建立相关资 | | | |料，同时需在备注栏中注明为“特准”。| | | |顾客批准和/或指定的供应商； | | | |卖方独占市场； | | | |无法及时找到合格的供应商时； | | | |已获得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/| | | |TS16949证书的供应商。 | | | |如公司采用顾客选定的供应商不能免除| | | |公司确保供应商提交给公司采购产品和| | | |服务质量的责任，公司仍需对顾客指定| | | |的供应商所提供的采购产品和服务进行| | | |检验和验证。 | | | |6.3.2经核准后被列为不合格的供应商 | | | |，由研究所重新寻找新的供应商。 | | | |6.3询价、议价和比价： |1.原材料/成 | | |采购部根据合格供应商名单与相应的供|件比价单 | | |应商进行联络，并要求其提供公司产品|2.外协/外购 | | |所需要的材料、零件等资料的报价清单|件成本报价单| | |，采购部应至少联系同一种材料、零件| | | |两家以上之供应商，对其进行 | | |工作流程 |工作内容及说明 |使用表单 | | |询价、议价和比价，同时将与供应商达| | | |成的材料、零件之采购金额记录于“原 | | | |材料/成件比价单”、“外协/外购件成本| | | |报价单”中，并将资料存档，以便日后 | | | |采购时作为采购依据。 | | | |6.4采购部依据《采购管理程序》对被评 | | | |估和考核合格的供应商进行采购往来。| | | |6.5采购过程中产品质量监控: |1.供应商产品| | |1)依公司对采购产品之质量要求，检验|交付及进厂检| | |员应对供应商所提供的采购产品之质量|验监控统计表| | |进行统计，并将统计的结果和状况记录|2.纠正与预防| | |于“供应商产品交付及进厂检验监控统 |措施报告 | | |计表”中，对连续3批检验不合格并拒收| | | |和退货的供应商，由采购部按《纠正和 | | | |预防措施控制程序》填写“纠正与预防措| | | |施报告”通知供应商要求其整改，并在 | | | |供应商限期改善的时间内对其执行的纠| | | |正与预防措施作效果确认。 | | | |A）供应商提供的产品如因其质量问题 | | | |对顾客所造成的干扰和影响，包括售后| | | |市场的退货，则由质量部和相关部门按| | | |《顾客抱怨处理程序》之规定进行处理。| | | |B）如因供应商提供的产品质量等有关 | | | |的特殊状况而影响顾客的产品使用状况| | | |，则公司通过项目组将其通知顾客，并| | | |按顾客的处理方式进行处理。 | | | |C）如因供应商未按时交货和/或公司要| | | |求供应商分批交货所造成的额外附加运| | | |费，采购部必须将其记录于“供应商产 | | | |品交付及进厂检验监控统计表”中。 | | | |6.6供应商定期评估、考核: |供应商考核表| | |采购部每月应对供应商的质量、交期、| | | |配合度和/或服务进行考核并将结果报 | | | |质量部。质量部每半年一次对公司内所| | | |有合格供应商提供的采购产品的质量、| | | |交期、配合度和/或服务进行考核，并 | | | |将考核的结果记于“供应商考核表”中，| | | ...
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