预防措施程序
文件编号：CASC/CX 01.05-2001 受控状态： 中国某某航空器材进出口总公司 预防措施控制程序　 版次： A 发布日期： 2001.8.15 生效日期： 2001.8.15 批 准： 分 发 号： 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：预防措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号： 页码： 1/3 1 目的 本程序规定预防措施的制定、实施和验证的要求和方法，旨在对潜在不合格的原因进 行分析，并采取必要的控制以避免不合格的产生。 2 适用范围 本程序适用于本公司的质量改进的全过程，对潜在不合格所采取的预防措施。 3 引用标准 3.1 GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000 质量管理体系—基础和术语 3.2 GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 质量管理体系—要求 4 职责 1. 办公室为预防措施控制的归口管理部门，负责对各部门预防措施的实施进行监督和审 核；负责对各部门对体系运行有关的质量信息进行收集并进行分析，组织有关部门进行 原因分析， 对分析结果督促各部门提出预防措施建议、制定措施计划并实施；负责预防措施实施有 效性的验证 及总结，并适时向管理者代表报告。 2. 公司各部门负责与产品实现过程有关的、与顾客有关的质量信息的收集，并进行分析， 据此提出预防措施建议、制定措施计划并实施，负责配合进行预防措施实施有效性的 验证及总结，定期形成总结报告向办公室及公司领导报告。 3. 各部门负责及时向办公室反馈各种质量信息；负责与本部门有关的预防措施计划的制 定与实施。 5 工作程序 为促进持续改进活动，公司力求： a) 通过质量方针的建立与实施，营造一个激励改进的氛围与环境； b) 确立质量目标的明确改进的方向； c) 通过数据分析、内部审核不断寻求改进的机会，并作出适当的改进活动安排； d) 实施预防措施以及其他适用的措施，实施改进； e) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标。 5.1 对出现下列情况采取预防措施 5.1.1 质量记录显示产品（服务）质量出现不稳定时； 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：预防措施控制程序 生效日期：2001.08.15版次：A/0文件编号： 页码： 2/3 5.1.2 内、外部质量审核结果显示需要采取预防措施； 5.1.3 顾客对产品和服务质量有改进的需求时。 2. 办公室／各部门针对5.1条款所列出的情况组织相关部门分析并确认潜在不合格的原因 和主要涉及到的责任部门，编制“预防措施报告单”要求其制定预防措施计划。 5.3 各部门按“预防措施报告单”中的预防措施计划实施，相关部门配合。 3. 办公室对责任部门的实施情况进行效果验证，并负责对预防措施进行评价，如效果不 理想，是预防措施本身存在不完善的地方，应重新制定；是责任部门实施不力的， 要求继续认真有效实施。 5.5 办公室对预防措施的实施情况适时地上报管理者代表，并作为管理评审的输入。 5.6 为了分析质量问题，有效地采取预防措施，通过相关会议，了解质量动态，明确与本 部门相关的内容。 5.7 对于所采取的预防措施的结果予以记录，对于经评价属永久性更改的应做出文件规定。 5.8 预防措施控制流程图（图一） 6 相关文件 6.1 纠正措施控制程序 CASC/CX 01.04-2001 6.2 不合格控制程序 CASC/CX01.06-2001 7 形成文件和记录 7.1 纠正（预防）措施报告单 CASC/JL01.036 中国某某航空器材进出口总公司 程序文件 题目：预防措施控制程序 生效日期：2001.08.15 版次：A/0文件编号： 页码： 3/3 ----------------------- 收集信息发现潜在不合格 跟踪验证实施效果 保持 资料存档 质量记录控制程序 图一 预防措施实施流程图 分析原因 严密监控， 掌握趋势 是 否 权衡风险、利益和成本的基础上确定 否 是 不同意 同意 预防措施审批 实施 制定预防措施 是否有效 纳入有关标准、规定和制度 是否采取 预防措施
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