预防措施控制程序
| | | | | | |浙江运通年领带服饰有限公司 | | | | | | | | | | | |预防措施控制程序 | | | | | | | |分 发 号： | |受控状态： | |文件编号： QP-YTN-015 | |编 制: | |审 核: | |批 准: | |版 本：A | | | |发布日期：2003.5.20 实施日期：2003.5.20 | |运通年 |预防措施控制程序 |章节号 |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |页次 |1/3 | |１ 目的和范围 | |识别潜在问题的影响程度，采取有效的预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不| |合格的发生。实现质量管理体系的不断完善和促进持续改进活动。 | |本程序适用于企业各部门对潜在不合格原因所采取的预防措施的制订、实施与验证。| |2 职责 | |2.1 办公室负责预防措施的管理。 | |2.2 各部门负责制定和实施与本部门有关的预防措施。 | |2.3 管理者代表负责预防措施的审批、监督、协调以及资源配置。 | |3 工作程序 | |3.1 | |企业应识别潜在的不合格，采取预防措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的| |发生，所采取的预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。 | |3.2 确定潜在不合格及其原因 | |3.2.1 | |各部门及时收集质量管理体系各过程输出的信息，如顾客的抱怨、不合格报告、过程| |和产品的测量结果、顾客满意度、数据和信息、审核报告、管理评审的输出、顾客的| |需求和期望、市场分析、操作条件失控的早期警示，以及本企业的自我评价结果等。| |3.2.2 | |在管理者代表的主持下，办公室每半年组织相关部门对质量趋势进行综合分析，利用| |本公司的经验、统计技术或其他适用的方法，确定体系、产品实现过程中潜在不合格| |项及其原因。 | |3.2.3 根据潜在不合格对体系和产品实现过程影响的程度排序，以便优先解决 | |运通年 |预防措施控制程序 |章节号 |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |页次 |2/3 | |顾客的问题以及产品实现过程中的关键问题。 | |3.3 预防措施的制订 | |3.3.1 预防措施的制订，以利于体系的持续改进和提高顾客满意度为目的。 | |3.3.2 管理者代表确定责任部门。 | |3.3.3办公室组织相关部门针对潜在不合格的原因，在权衡风险、利益和成本的基础 | |上，确定适当的预防措施，填写“纠正/预防措施表”。报管理者代表批准后，由相关 | |责任部门组织实施。 | |3.4 预防措施的实施 | |3.4.1 责任部门组织实施预防措施。 | |3.4.2办公室负责记录实施的效果。对预防措施实施的进展情况进行跟踪、督促、检 | |查及协调，填写“纠正/预防措施实施情况一览表”。 | |3.4.3 | |在实施过程中，若出现意外情况或产生更有效的措施时，责任部门应向办公室提出改| |进计划，经管理者代表批准后实施。 | |3.5 | |在预防措施实施过程中，管理者代表负责确定责任部门、配置必要的资源、协助分析| |原因，并监督措施的实施过程。 | |3.6 记录所采取措施的结果，作为管理评审的输入。 | |3.7 预防措施有效性评价（验证） | |3.7.1 | |预防措施实施后，在管理者代表主持下，办公室组织相关部门对实施的效果进行评价| |，评价验证结果记录在“纠正/预防措施表”上。 | |3.7.2 | |对实施有效的预防措施，凡涉及文件修改时，由办公室按规定作出永久性更改，以保| |持其后续的有效性。 | |运通年 |预防措施控制程序 |章节号 |QP-YTN-015 | |有限公司 | | | | | | |版本 |A/0 | | | |页次 |3/3 | |3.7.3 | |实施结果未能达到计划要求的项目，应重复以上工作程序，直至结果满意为止。 | |4 相关文件 | |4.1 QP-YTN-001《文件控制程序》 | |4.2 QP-YTN-013《不合格品控制程序》 | |5 质量记录 | |5.1 纠正/预防措施表（QR-052） | |5.2 纠正/预防措施实施情况一览表（QR-053） |
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