退货程序.——4个doc
下单与分配程序 程序编号：PS01 程序名称：下单与分配程序 主管部门：配送中心 工 厂 客户服务主管 下 分 单 发 拟定大类分析报告 汇总 送交 单据整理形成表格 计划员 计划科长 计划员 呈交 拟下单计划 送 制 交 ︵ 定 呈 含 分 交 仓库管 新 配 店 计 ︶ 划 送交 审核 配货程序 客户服务主管 计划员 计划科长 签 准 配货程序 程序代号：PS03 程序名称：配货程序 主管部门：配送中心 否 复审 决 计划科长 客户服务主管 申请 查阅库存、销售数据 审核 有疑问 批准 客户 客户服务主管 计划员 ① 拟定配货申请表 下达分配计划 批准 计划员 递 送 单据分类处理 交 单 无欠款 审核帐款 递交 开单 客户服务主管 财务部 客户服务主管 开单员 盖章 有 递交 欠 退 盖 款 回 呈交 审核 签否 章 客户服务主管 总经理/副总 退回 财务部 递交 客户服务主管 签准 发货程序 说明：①根据批准的计划制成电脑配货单后与自备库存数据及客户应收帐款核对，传递给 开单员。 发货程序 程序代号：PS04 程序名称：发货程序 主管部门：配送中心 单据分类处理 提货联 分单 配货 出库核对 通知 接单员 仓库主管 理货员 核对员 仓库主管 客 单据递交 户 通 ① 联 知 递 交 打包组长 过磅称重装车 通知 打包员 ③ ② 凭客户联提货 司机 记录重量、 发货员 打包员 核对件数 接单员 填写打包记录 复核打包记录、发货清单 确认复印发货清单 填写发货通知单 送单员 客 户 传真 签收发货清单 审核 贮运科长 财务部 发车并取回运单交 签署 说明：①仓库主管进行单据处理使库存转换；②打包并在打包记录上签收、封包、填写店 名； ③填写详细发货地址与发货清单，并通知发车。 退货程序 程序代号：PS02 程序名称：退货程序 主管部门：配送中心 将退货清单传真 审核、确定 退回货物 填写退货通知单 客户 客户服务主管 客 户 客户服务主管 退货仓主管 通知 通知 送交 客户服务主管 返 商 回 务 整理分类 签署 联 司机联 提回货品 在司机联签收件数 点数建卡 通知 司机 退货仓主管 理货员 客户服 递交 递交 通知 通 务主管 知 ② 通知 ① 通 知 货品随单送 整烫 ③ 正品仓 退货仓主管 整烫车间 客户 通 客户 财务部 同意 知 不 通 仓库联 财务联 入库 通知 正品 分类登录 同 知 递交 递交 开单 入库 次品随单送 送 退货清单 意 仓库 客户服务主管 次品仓 通知 清单递交 说明：①按退货制度作判定并决定退货折扣；②核对客户退货清单与仓库实物卡； 折扣退货 ③将退货折扣情况通知客户，并征求客户意见。 返回 ----------------------- 客户 工作完成时限：自退货仓收到退货到仓库入库及财务入帐，须在3个工作日内完成。 理货员 理货员 客户 客户服务主管 贮运科接单员 送单员 检验员 工作完成时限：自接单员单据分类处理至司机发货须在24小时内完成。
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