退换物料控制流程
1. 目的 保证退换物料流程畅通，控制物料不良，加强供应商对不良物料的重视。 2. 适用范围 来料不良、特采物料、作业不良和不能适应公司工艺要求的良品。 3. 退换物料控制流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | |(生产、SMT |(生产、SMT退料部门填写《退料单》， |退料重检| | | |把所需退换的物料按作业不良、来料 |单 | | | |不良、良品进行分类（IC应用原包装 | | | | |料包装，无法原包装的，要用防静电 | | |NO | |袋包装），作好包装和标识，交IQC核| | | | |查。 |不良处理| | |(工程、IQC |(工程确认，由品管主管审核后返单至|单、重检| |YES | |计划、采购填写意见，将不良物料退 |单 | | | |至收料组。 | | | |(仓储部 | | | | | |(仓储部根据品管部的不良物料处理发| | | | |文，填写《退料重检单》，将库存和生 |退料重检| | | |产部所退未使用物料退至IQC。 |单 | |不需换料 |(仓储、计划 | | | |良品 | |(来料不良产生报废的仓库电子料（集| | | | |成电路、PCB、晶振），每半个月退一| | | | |次，其它电子料仓库每月统计给计划 | | | | |部，由计划部通知是否退料。组合料 | | |需与厂家退换 | |，仓库据IQC在退料单上注明同意退料| | | | |的，随时退料；注明报废的，月末由 | | | | |仓库统计申请报废处理。（注：仓库 | | | |( IQC |须在退料重检单上注明泰丰电子、泰 | | | | |丰通讯或泰丰科技）。 |退料重检| |有混料 | | |单 | | | |(IQC按物料的检验要求重检。 | | | |( IQC | | | | | | | | | | | | | | |(工程部 |(如发现混料则退回生产部重选，IQC | | | | |检验并标示后，在《退料重检单》上填 | | | | |写检验结果。 | | | | | | | | | |(工程填写确认意见由品检主管审核后| | | |(计划部 |返单至计划、采购填写意见，将不良 | | | | |物料退至收料组。 |(退料重 | | | | |检单 | | | | | | | |(采购部 |(《 退料重检单》经采购部确认后，转 | | | | |计划部下单。 |退料重检| | | | |单 | | |(计划部 | | | | | |(《 退料重检单》经采购部确认后，转 | | | | |计划部下单。 | | | | | | | | | |(计划部下单。 | | | | | | | | |(IQC | | | | | | | | |报废 | | | | |与 | | | | |厂 |(IQC |(在《退料重检单》上填写检验结果，将 |退料重检| |家 | |不良物料退至收料组。 |单 | |换 | | | | |料 | | | | | |仓储 |(仓储接到由计划、采购部门确认同厂 |退料重检| | | |家换料的《退料重检单》时，可以从MRP |单 | | | |中下帐，下帐后当天把一联《退料重检 | | | | |单》返给计划部，并由计划部在仓库下 | | | | |帐联签收。 | | | |(IQC、收料组| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(收料组 |(收料组在把物料退给厂家时，须把退 |退料重检| | | |货单上的号码改为《退料重检单》上的号|单 | | | |码并在号码前加“A”，以便跟踪。 | | | | |同厂家退换的物料，采购部门应按订单| | | | |交货时期催物料回厂。 | | | |(成本核算 | |订购单 | | | |(成本核算处在结帐时，如厂家尚有带“| | | | |AXXXXXXX”的订购单未完毕，有权拒绝 | | | | |结算厂家最后一笔款项。 | | | | |无法退回物料或不退换物料扣厂家货款| | | |(计划部 |。 | | | | | | | | | |(经计划部确认无需退换或采购部门确 | | | | |认无法退换的物料,经采购部和计划部 | | | |(采购部 |同意扣除供应商货款。 | | | | | | | | | |(扣款通知由计划发给财务处执行，并 | | | | |知会采购部门。 | | |编制： |审核： |批准： | ----------------------- IQC将料单一起返给仓储部 IQC重检 直接上良品帐 仓储部处理 退仓储部 结束 退换物料分类 收料组与厂家办退换料 工程部确认 IQC填写检验结果 IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储 返回给IQC 计划部填写意见 采购确认 返单计划部 仓储部申请报废 仓储部从MRP入帐 返单计划部 返单采购部 结束 开始 不良判定 返单采购部 返单计划部 仓储部从MRP入帐 仓储部申请报废 IQC将料单一起返给仓储部 收料组与厂家办退换料 返回给IQC IQC将料退至收料组，同时把重检单分别返至收料、仓储
退换物料控制流程