试产物料的跟踪流程
1. 目的 保证整个试用的过程能够得到有效的控制，通过试用能准确地判决物料的品质。 2. 适用范围 新分供方来料、第一次使用之物料、特采后要求试用之物料、物料代用审批中要求 试用之物料及其它原因需试用之物料 3. 试产物料跟踪流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(IQC领班、组|(IQC根据特采或代用要求试产,开出|试产物料| | |长 |《试产物料跟踪表》。 |跟踪表、| | | |试产物料数量原则上不超过100pcs |进料不良| | | |，特殊情况数量增加需QE认可。 |处理单 | | |检验员 |物料贴上蓝色试产贴纸并注明特采 | | | | |试产或代用试产。 | | | | |表单与物料一起交仓库。 | | | | | | | | |( 仓储部 |(仓储部填写进出料的情况，并随料|试产物料| |SMT | |将单一起发给领料部门。若一次不 |跟踪表 | |邦 | |能将试产的物料发完，则在以后发 | | |定 | |料时均需随料发放《试产物料跟踪表| | |物 | |》。试产物料需优先发料。 | | |料 |(SMT、邦定 | | | | | |(SMT、邦定在试产完将半成品入库 |试产物料| | | |时需将《试产物料跟踪表》一起交于 |跟踪表 | | | |仓储部。仓储部在发半成品时要随 | | | | |同发出《试产物料跟踪表》。若使用 | | | | |试产物料的半成品不能一次入库， | | | | |可复印《试产物料跟踪表》以便使用 | | | | |试产物料的半成品在每次入库时均 | | | |(生产、工程 |有《试产物料跟踪表》 |试产物料| | | | |跟踪表 | | | |(生产接到试产物料及单后，在投料| | | | |前，将表交于工程部，工程部进行 | | | |(生产部、OQC|试产物料跟踪 |试产物料| | |组长/领班 | |跟踪表 | | | | | | | | |(生产应通知OQC从哪批开始是用试 | | | | |产物料的，将有用试产物料的批次 | | | | |与其它批次分开放置并做上标识。 | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | |( OQC检验员 |(OQC在整机检查时，要针对该物料 | | | | |在整机情况，有目的地进行检验， | | | | |产品QE确认并填写意见。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(物料QE根据各部的试产情况，最终| | | |( 物料QE |判定试产合格与否 | | | | | | | | | | | | | | |试产结束后返单至IQC | | | |( IQC |(试产不合格退料，合格允收 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制： |审核： |批准： | ----------------------- 试产结果确认 结束 开始 返单IQC OQC填写检验情况 生产在投料前将表通知QA 生产在投料前将表交于工程 SMT、邦定填写试产情况 仓储部填写进出料情况，并随料将单一起给领料部门 IQC开出试产物料跟踪表
试产物料的跟踪流程