设备仪器及配件购置验收流程
1. 目的 使公司设备、仪器购置处于有效控制之中，使采购质量达到最佳性价比。 2. 适用范围 公司内设备、仪器采购部门 3． 操作流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(使用部门根据自己需要提出申 | | | | |请 | | | | |(部门经理签字 | | | | | | | | | | | | |YES |设备工程师 | | | | | |(设备工程师根据申请调用库存 | | | | |设备 | | |NO |设备工程师 | | | | | | | | | |设备主管/工|(发放申请部门使用 | | | |程师/申请部| | | |NO |门工程师 |(设备课对使用单位工作内容进 | | | | |行评审，确定是否需要购买。 | | | |设备主管/工| | | |YES |程师 | | | | | |(设备课与使用部门工程师共同 | | | | |确定其它代用方法 | | | |设备主管/工| | | | |程师 | | | | | |(设备课根据公司生产计划安排 | | | | |提出申请 | | | |设备主管/工| | | | |程师 |(设备课在市场上寻找供应商 | | | | |原则一：尽可能找直接生产厂家| | | | |或一级供应商； | | | |设备主管/工|原则二：同一产品需三家以上厂| | | |程 |家报价； | | | | |(在上述供应商中协商，使其性 | | | | |价比达到最佳，比较所有报价供| | | | |货商后，确定一个最佳性价比供| | | | |应商 | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | |设备主管/ |(设备课作出采购申请报告，述致| | | |工程师 |如下内容：生产需求、供应商名 | | | | |称、电话、价格、质量。 | | | | | | | |NO |工程主管/ |(工程主管根据内容审批； | | | |制造中心经|制造中心经理根据内容审批； | | | |理/主管副 |主管副总根据内容审批。 | | |YES |总 | | | | | |(与供应商签字供货合同。 | | | |设备主管/ |原则一：符合国家法律法规； | | | |工程师 |原则二：维护公司利益。 | | |NO | | | | | |工程主管/ |(上级领导审批合同是否可行 | | | |制造中心经| | | |YES |理/主管副 | | | | |总 |(人事部在合同上盖公司印 | | | | | | | | |人事行政课| | | | | |(合同返回供应商 | | | | |按合同付定金 | | | |财务经理 | | | | | |(供应商提货到公司 | | | | |供应商安装调试 | | | |设备主管/ | | | | |工程师 |(交付使用部门试用 | | | | |设备课人员跟踪使用情况 | | | |使用部门工| | | | |程师/设备 | | | | |工程师 |(双方共同确定是否合格。 |《设备验 | |NO | |设备课填写《设备验收报告》。 |收报告》 | | |使用部门工|使用部门在《设备验收报告》上填 | | |YES |程师/设备 |写使用情况。 | | | |工程师 | | | | | |(退还供应商 | | | | | | | | |设备主管/ | | | | |工程师 |(重新订货 | | | | | | | | |设备主管/ | | | | |工程师 | | | |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件| | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | |设备主管/ |(填写付款申请单 | | | |工程师 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |工程主管/ | | | | |制造中心经|(文员传递 | | | |理/ | | | | |主管副总 | | | | | |(填写《固定资产验收单》 | | | |设备工程师| | | | |/主管 | | | | | | | | | | |(移交至使用部门 | | | |设备工程师| |《固定资 | | |/使用部门 | |产验收单| | |工程师 | |》 | | | | | | | | |(《付款申请单》交至财务部门，文| | | |财务部 |员跟踪 | | | | | | | |编制： |审核： |批准： | ----------------------- 寻找供应商 试 用 订购(付定金) 选 择 盖 章 提 货 签订合同 合同审批 审 批 确定有无库存设备 设备课提出购买申请 审 批 寻找代用方法 设备课评审 调用 填写付款申请 起草报告 重新订货 使用部门申请 开始 退还供应商 验收 付 款 正式交付使用 入固定资产台帐 结束 ----------------------- 设备仪器购置验收方法
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