設施管理程序
1. 目的 对公司各类设施进行有效的管理，提供更完善的维修保障服务，满足生产的需求。创造 良好的工作环境，达到支持生产正常的进行。 2. 适用范围 本程序适用于公司各类设施的添置、保养、维修的管理。 3. 分类 a) 建筑物、工作场所、公用工程等设施。 b) 设备、辅助设备以及工具、辅具等。 c) 车辆运输和通讯等。 d) 电脑、各类办公用品等。 4. 管理范围 a) 建（构）筑物、工作场所、生产设备（包括辅助生产设备）、生活设施等由维修部 及相关部门负责。 b) 消防设施的维修、保养等由安全环保办管理。 c) 计量、电脑、车辆、办公用品等辅助设施按其它相关文件及厂规章制度执行，由其 相关部门管理。 d) 变电系统由蛇口工业区供电公司负责保养和维修，配电系统由维修部负责。 e) 电梯设备由有资格的施工单位负责保养和维修。 f) 空压机由外单位负责保养和维修。 g) 厂区内的通讯设备由维修部负责。 5. 工作依据 a) 经厂部批准的添置计划。 b) 经厂部批准的整改计划。 c) 日常工作中由各部门主管签字的维修计划。 6. 设施添置、整改的工作程序 6．1 设备 6.1.1 本公司设备的购置，由使用部门提出书面申请报告或填写《生产用品/设备零件需求 表》，经厂部审批后，交采购部按采购程序购买。 6.1.2 设备的采购需符合国家有关规定要求，生产厂家必须持有有效证件。 6.1.3 购置的设备必须满足本公司安装条件的要求。 6.1.4 购置的设备必须满足申请部门的使用要求。 6.1.5 由维修部负责安装、维修的设备，在设备进厂后，应通知使用部门和维修部联合进 行开箱验收。 6.1.6 其它设备进厂后，有关人员应通知使用部门，由使用部门负责派人进行开箱验收。 6.1.7 根据装箱清单，检查设备外观是否完好，资料、附件等是否齐全，同时应在《设备 进厂开箱验收表》上做好验收记录。 6.1.8 如发现有问题时，应及时向采购部门反映，必要时向厂部汇报，当取得妥善解决的 方法后，再决定是否进行后续工作。 6.1.9 有关的技术文件由维修部归档、保管。 6.1.10 设备的安装 开箱验收合格后，参照有关规范，由维修部负责按计划和设备要求进行组织安装。 6.1.11 设备的调试 调试由维修部组织、联系有关部门人员，根据设备使用说明书，按有关规范要求进 行。 6.1.12 设备的移交 设备安装、调试完毕，达到设备性能和使用要求后，通知并移交给有关部门投入使用。 6.1.13 新添设备移交投入使用后，应将设备列入《公司设备资料》表格。 6．2 建（构）筑物 6.2.1 为了保证生产的正常进行所需要增添或整改的计划，由维修部或相关部门提出书面 报告，报厂部审批。 6.2.2 按厂部批准的计划、方案开展工作。 6.2.3 工作完成后，按具体的计划、方案内容，由维修部联合提出报告的部门进行验收。 6．3 其它设施 6.3.1 按有关部门的管理范围及文件执行。 6.3.2 部分工作程序可参考6.1、6.2。 7、管理的工作程序 7．1设备的维修、保养 7.1.1 设备状态的标识 a) 无任何标识的设备代表可正常使用。 b) 设备在停机接受检查、保养、维修等期间，都必须挂“暂停使用”或“设备维修”的标 识牌。上述工作结束后，应摘下标识牌。 7.1.2 设备的维修 a) 需要维修的设备，由使用部门填写《维修单》，经主管签字后交维修部有关人员。 b) 维修人员接到《维修单》后，应及时对设备进行检查，提出处理意见，同时作好相应 的标识。 c) 在检查、维修过程中，如发现由于零配件、机加工等原因，可能影响该设备使用时 ，应通知使用部门及向厂部反映。 d) 在维修过程中应遵守本公司的有关规定及相应的行业规范要求，确保人身和设备安 全。 e) 维修完毕后，应进行设备试机，确认符合使用要求后，由申请部门人员在《维修单》 上验收签字，并移交使用。 f) 工作完毕后，应在《维修单》上做好维修记录。 g) 主要生产设备中较大的维修项目及零备件更换情况，在三个月内记录入《设备维修记 录卡》内。 7.1.3 设备的保养 设备的保养分为常规保养和定期保养 1. 常规保养 常规保养包括设备操作者的日常保养和维修人员的巡检。 a) 操作者的日常保养 设备的操作者应在开机前检查设备是否正常，生产过程中随时观察设备运行情况， 当班停止生产后对设备进行清洁工作。 b) 维修人员的巡检 维修人员经常对自己所管辖区域内的设备按规定的巡检内容进行巡检，发现问题应 及时处理。如巡检中发现设备存在故障或潜在隐患，将影响到设备的正常使用时， 应通知操作人员及时办理报修手续。 请参考 “设备的维修”。 7.1.3.2 定期保养 a) 每年的12月份或根据使用、生产等实际情况，维修部进行一次全厂主要生产设备和 关键设备及铲车的保养工作。 b) 委托外单位保养、维修的设备，按签定的有关合约执行。 c) 维修部在定期维护保养工作中发现问题，应及时进行处理。上述工作完毕后，应认 真填写《设备定期保养记录表》。如故障将影响设备正常运行时，应通知使用部门 按维修程序处理。 请参考 “设备的维修”。 7.1.4 设备的封存、启封、报废 7.1.4.1设备的封存 a) 生产中不需要的设备，停用或报废的应予封存。 注：该项所指报废，是已损坏无修理价值，但由于其它原因又不能处理的设备。 b) 设备使用部门会同维修部对需封存的设备进行鉴定，由有关部门填写《设备封存(启 封)申请表》，报厂部批准。 c) 对封存设备，应切断其电源、气源等，并挂“封存”标识牌。 7.1.4.2设备的启封 a) 封存的设备需启封使用时，有关部门应填写《设备封存(启封)申请表》，经厂部批准 后报维修部。 b) 对需启封的设备，使用部门应会同维修部对其进行全面的清理、检查、试机，确认 其正常后，摘下“封存”标识牌才可启用。 7.1.4.3 设备的报废 a) 设备报废的条件 已超过使用年限、技术性能达不到使用要求、损坏后无法修复或改造的设备，更新 替换或拆除后不能再利用的设备，应予报废。 b) 设备报废的审批程序 符合报废条件的设备，由有关部门提出书面报告，报厂部批准。 c) 设备报废程序执行并处理后，在《公司设备资料》备注中做好记录，定期或适当时间 调整《公司设备资料》版次，并书面通知财务部门按有关规定办理注销手续。 7．2 建（构）筑物的维修、保养 a) 由维修部或相关部门提出维修、保养计划和方案，报厂部审批。 b) 按厂部批准的计划、方案开展工作。 c) 工作完成后，按具体维修、保养内容进行验收、移交。 7．3 其它设施 a) 按有关部门的管理范围及文件执行。 b) 部分工作程序可参考7.1、7.2。 8、零备件的管理 a) 根据设备的使用情况、零备件的使用寿命及零备件的库存情况等，及时合理地提出 采购、加工计划，填写《生产用品/设备零件需求表》和咨询价格、资料等，报部门 经理和厂部审批后，交采购部按采购程序进行购买或外加工。 b) 维修中即买即用的零部件及材料，按采购程序进行购买后，经有关人员验收签字， 不用办理进、出库手续。 c) 新购买、加工的零备件进厂后，根据计划所规定的数量、型号规格进行验收，同时 应检查其外观和质量是否符合使用要求，如发现问题应及时向有关部门反映，以 取得妥善解决的方法。 d) 对验收后备用的物品应办理登记、标识、分类、入库存放等工作，记录入《存货记数 帐》。 e) 任何库存零备件的发放都应作好记录，定期在《存货记数帐》上汇总。 f) 要定期进行库存盘点工作，清楚的反映零备件的情况，合理控制零备件库存，确保 维修工作的顺利进行。 g) 库存的零备件管理工作应作到帐目清楚、堆放整齐安全。 9、档案资料的管理 9.1 技术资料档案的内容 a) 技术资料的内容包括：随设备而来的使用说明书、装箱单、合格证等，各类工程图 纸及表格类：《公司设备资料》、《设备登记卡》（指主要生产设备和关键设备）和 对应的《设备维修记录卡》、《设备定期保养记录表》、《维修单》、《设备封存（启封 ）申请表》、《设备进厂开箱验收表》、《存货记数帐》（标准帐本）。 b) 各类设施添置、整改报告，有关工程验收、移交通知等。 c) 维修保养合同及记录等。 9.2技术资料的管理方法和要求 a) 技术资料的管理，应符合本公司《档案和资料管理制度》所规定的要求。 b) 技术资料必须由指定的兼职档案管理员负责管理。 c) 所有技术档案资料都必须进行分类、编号整理，并妥善保管，不得随意销毁。 10.相关文件 10.1《公司规章制度》 10.2《档案和资料管理制度》 10.3《监视、测量装置的控制程序》 11.相关记录 11.1公司设备资料 11.2设备登记卡 11.3设备维修记录卡 11.4设备定期保养记录表 11.5维修单 11.6设备封存（启封）申请表 11.7设备进厂开箱验收单 11.8维修单记录汇总表 11.9维修记录统计 11.10存货记数帐（外购标准帐本） 11.11生产用品/设备零备件需求表（由采购部制定）
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