文件控制程序-2
韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-01 | | |文件控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |3/6 | |1.目的 | |本程序详述了应用于韦邦家具集团有限公司内部质量文件的生产、发放、收 | |回、更改、取消和保存的文件控制系统，以保证本公司所有工作场地只用有 | |效版本的受控文件。 | |2.范围 | |本程序适用于整个质量管理体系所需文件控制。 | |3.定义 | |公司质量体系文件分为受控文件（凡是直接影响产质量的文件）和非受控文 | |件，其中受控文件分为管理类（质量方针、目标、质量手册、运作程序、工 | |作指示、作业指导书）和技术类文件。国际/国家、行业标准（ISO9001系列 | |标准。家具行业国家标准）客户提供质量文件，非受控文件（各种参考资料/| |质量记录清单），其中质量记录必须保存一定的期限，以证明质量体系运行 | |的有效性。 | |4.职责 | |1.总经理负责批准质量方针/质量目标/质量手册以公司运作程序（PD）、质 | |量计划、国际/国家标准、产品文件和客户提供质量文件； | |2.管理代表负责审核质量方针/目标/质量/手册以及公司运作程序（PD），质| |量计划、目标/国家标准、产品质量文件和客户提供质量文件。 | |3.品管部负责组织编写质量手册，并组织对质量管理体系文件的定期评审， | |评审结果上报管理者代表，收集整理有关法律。法规。标准，确保体系文件 | |有效实行。并负责文件统一编号。发放。整理。更改及作废文件的收回。销 | |毁。 | |4.各部门负责编写各自的程序文件。三级文件并设计记录表格，负责本部门 | |有关文件的保管和使用。 | |5.程序 | |5.1文件分类 | |5.1.1质量手册：包括质量方针、质量目标。 | | | |拟制 | |审批 | | |韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-01 | |文件控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |4/6 | |5.1.2程序文件 | |5.1.3三级文件；包括管理制度、岗位职责、作业指导书、设备维修保养制度| |、行业标准、质量记录表格等。 | |5.2文件的编号 | |5.2.1代号规定 | |工厂代号：WB | |各部门代号规定：生产部：SC，品管部：PG，销售部：XS，行政部：XZ，采 | |购部：CG，设计部：SJ。 | |各文件代号：质量手册：QM，程序文件：PD，管理文件：MD，作业指示：WI | |，质量记录：QPR。 | |5.3文件的编写、评审、批准、发放 | |文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 | |5.3.1质量手册由品管部负责组织编写,由管理者代表审核,最后经总经理批准| |发布,由品管部负责登记、发放。 | |5.3.2程序文件、除外来文件外的三级文件由相关部门组织编写、设计，由管| |理者代表审核，最后由总经理批准发布，由品管部收集、汇总、登记、发放 | |、归档。 | |5.3.3外来文件(相关国家、行业、国际标准有关法律、法规)由品管部负责收| |集，统一编号，并呈报总经理。 | |5.3.4为确保文件使用的各场所都得到适用文件的有效版本,文件的发放、回 | |收要填写《文件发放、回收记录》上注销，以确保《文件发放、回收记录》中的 | |未收回文件均为有效文件。 | |5.4文件的受控 | |拟制 | |审批 | | |韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-01 | |文件控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |5/6 | |5.4.1文件分为“受控”和“非受控”两类,凡与质量管理体系运行紧密相关且公 | |司有权进行修订并控制其分发的文件为受控文件,由各主管部门按规定执行。| |“非受控”文件是指公司无权进行修订或与质量管理体系运行相关性不大，或 | |作为资料发给某部门参考，更改或废止时不需通知该部门的文件。 | |5.4.2所有受控文件由品管部标明受控状态,文控中心使用的文件盖“受控ISO | |正本”章，其他部门使用的文件盖“受控ISO副本”章，外来文件盖“外来文件” | |章，建立《受控文件清单》。 | |5.5文件的更改 | |5.5.1质量手册由品管部组织更改,填写《文件更改申请表》，经管理者代表审 | |核，上报总经理批准后更改，由品管部登记发放，并保留文件更改内容的记 | |录。 | |5.5.2程序文件、除外来文件外的三级文件的更改由相关部门填写《文件更改 | |申请表》，经原审批部门审批，上报管理者代表审核，上报总经理批准后更改| |，由品管部发放、备案，并保留文件更改内容的记录。 | |5.5.3所有文件(含记录)均需标明版本号和修订号,以标明文件(含记录)的现 | |行修订状态.所有被更改的原文件必须由品管部收回,以确保有效文件的唯一 | |性. | |5.6文件的保存、作废与销毁 | |5.6.1与质量管理体系相关文件、相关存档文件都必须由品管部归档存放在干| |燥、安全的地方。 | |5.6.2各部门文件由本部门保管,品管部每季对各部门文件保管情况进行检查 | |。 | |5.6.3为某种原因需保留的任何已作废的文件,都应加盖“作废”图章。 | |5.6.4对要销毁的作废文件，由品管部填写《文件销毁申请表》，经管理者代表| |批准后，由品管部负责销毁。 | |5.6.5文件的借阅和复制 | |借阅、复制与质量管理体系有关的文件，由相关部门负责人批准后，由品管 | |部在《文件借阅、复制记录》上登记，若需复制，由品管部统一进行。复制的 | |受控文件必须由品管部登记编号。 | |拟制 | |审批 | | |韦邦家具（集团）有限公司 |文件编号 |WB-PD-03-01 | |文件控制程序 |版 本 号 |A | | |修 订 号 |00 | |文件类型 |程序文件 |生效日期 |2004.4.1 | |管理部门 |品管部 |页 码 |6/6 | |5.6.6每年由品管部对现有质量管理体系文件进行定期评审，必要时予以修改| |，执行5.5条款规定。 | |5.6.7作为记录的文件应执行《记录控制程序》。 | |5.6.8相关文件 | |《记录控制程序》 | |6.记录 | |①《文件发放、回收记录》 | |②《受控文件清单》 | |③《文件更改申请表》 | |④《文件销毁申请表》 | |⑤《文件借阅、复制记录》 | |拟制 | |审批 | |
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