数据分析和使用管理程序
有限公司企业标准 Q/6DG13.810-2003 数据分析和使用管理程序 2003-04-20发布 2003-05-01实施 有限公司 发 布 |数据分析和使用管理程序 | |1．目的 | |通过对公司过程绩效和业绩项目的数据进行分析和使用以及有效控制和管理，确| |保公司质量管理体系得到有效运作，并利用过程绩效和业绩的有效数据和资料对| |公司质量管理体系的适宜性和有效性进行持续不断地改进。 | |2．范围 | |本程序适用于有限公司与质量管理体系有关的质量趋势、运行能力（生产率、效| |率、有效性、不良质量的成本等）、顾客满意度、与产品要求的符合性、过程和| |产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会、与供应商有关的产品质量、交付| |以及目前关键产品与服务特征的质量水平发展趋势等项目的数据和资料的分析和| |使用。 | |3．引用文件 | |Q/6DG13.402-2003 《质量记录控制程序》 | | | |Q/6DG13.501-2003 《管理职责程序》 | | | |Q/6DG13.602-2003 《员工激励管理程序》 | | | |Q/6DG13.710-2003 《采购管理程序》 | | | |Q/6DG13.712-2003 《供应商管理程序》 | | | |Q/6DG13.715-2003 《设备管理程序》 | | | |Q/6DG13.717-2003 《产品交付管理程序》 | | | |Q/6DG13.721-2003 《产品搬运、贮存、包装与防护管理程序》 | | | |Q/6DG13.802-2003 《顾客满意度管理程序》 | | | |Q/6DG13.803-2003 《体系审核管理程序》 | | | |Q/6DG13.804-2003 《过程审核管理程序》 | | | |Q/6DG13.805-2003 《产品审核管理程序》 | | | |Q/6DG13.807-2003 《检验和试验控制程序》 | | | |Q/6DG13.811-2003 《质量成本管理程序》 | | | |Q/6DG13.812-2003 《持续改进管理程序》 | | | |Q/6DG13.813-2003 《纠正和预防措施控制程序》 | | | |Q/6DG13.814-2003 《顾客抱怨处理程序》 | | | |4．术语和定义 | |无 | |5．职责 | |各有关部门具体负责过程绩效和业绩项目数据的收集、统计、汇总、使用和传递| |； | |总经理负责数据分析资料结果的核准。 | |6．工作流程和内容 | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |1. | | | |为使公司管理层迅速掌握公司的质 | | | |量趋势、运行能力（生产率、效率 | | | |、有效性、不良质量的成本等）、 | | | |顾客满意度、与产品要求的符合性 | | | |、过程和产品的特性及趋势，包括 | | | |采取预防措施的机会、与供应商有 | | | |关的产品质量、交付以及目前关键 | | | |产品与服务特征的质量水平发展趋 | | | |势等各项状况，公司各部门必须对 | | | |以下项目和内容的过程绩效和业绩 | | | |项目的数据和资料进行收集、整理 | | | |、统计、汇总和趋势分析、评价， | | | |并将其与相应的竞争对手或同类厂 | | | |家数据作分析比较，同时明确其差 | | | |距，并制定发展计划和目标，确保 | | | |公司质量管理体系得到有效运作和 |“年度质量目标达 | | |管理，以持续改进公司质量管理体 |成状况和趋势分析| | |系的有效性。 |统计表” | | |1.1 公司年度质量目标的达成状况 | | | |统计： | | | |由质量部根据每月质量目标的实际 | | | |达成状况于次月初将其统计汇总在“| | | |年度质量目标达成状况和趋势分析 | | | |统计表”中，经质量部主管审查、管| | | |理者代表核准后，由质量部存档。 | | | |1.2 各部门年度质量目标的达成状 | | | |况统计： | | | |由各部门根据各部门每月质量目标 |年度顾客抱怨（投| | |的实际达成状况于次月初将其统计 |诉）和趋势分析统| | |汇总在“各部门年度质量目标达成状|计表 | | |况和趋势分析统计表”中，经部门主| | | |管审查、核准后，由各部门存档。 |年度顾客退货产品| | |1.3 顾客抱怨（投诉）和顾客退货 |和趋势分析统计表| | |产品的分析统计： | | | |由质量部按《顾客抱怨处理程序》中 | | | |的规定根据每月顾客抱怨（投诉） | | | |和顾客退货产品的实际状况于次月 | | | |初5内将其统计汇总在“年度顾客抱 |“年度顾客满意度 | | |怨（投诉）和趋势分析统计表”和“ |调查和趋势分析统| | |年度顾客退货产品和趋势分析统计 |计表” | | |表”中，经部门主管审查、管理者代| | | |表核准后，由质量部存档。 | | | |1.4 顾客满意度的调查、分析统计 | | | |： | | | |由经理部按《顾客满意度管理程序》 | | | |中的规定根据每年度顾客调查的实 | | | |际状况于顾客回复后的二个星期内 | | | |将其统计汇总在“年度顾客满意度调| | | |查和趋势分析统计表”中，经部门主| | | |管审查、管理者代表核准后，由经 | | | |理部存档。 | | |工作流程 |工作内容说明 |使用表单 | | |1.5产品销售业绩的分析统计： | | | |由经理部根据每月产品的实际销售 | | | |业绩状况于次月初5日内将其统计汇|“年度产品销售业 | | |总在“年度产品销售业绩和趋势统计|绩和趋势统计表” | | |表”中，经部门主管审查、核准后，| | | |由经理部存档。 | | | |1.6 产品利润状况的分析统计： | | | |由财务部根据每月产品的实际利润 |“年度产品利润核 | | |状况于次月初5日内将其统计汇总在|算和趋势分析统计| | |“年度产品利润核算和趋势分析统计|表” | | |表”中，经部门主管审查、管理者代| | | |表核准后，由财务部存档。 | | | |1.7生产计划和目标完成状况的分析| | | |统计： | | | |由制造部根据每月产品的实际生产 |“年度生产计划和 | | |计划和生产目标完成状况于次月初5|目标完成状况和趋| | |日内将其统计汇总整在“年度生产计|势分析统计表” | | |划和目标完成状况和趋势分析统计 | | | |表”中，经制造部主管审查、核准后| | | |，由制造部存档。 | | | |1.8产品交付绩效状况的分析统计：| | | |由各单位按《产品交付管理程序》中 |“年度产品交付绩 | | |的规定根据每月产品的实际交付绩 |效和趋势分析统计| | |效状况于次月初5日内报经理部，由|表” | | |经理部负责在10日内将其统计汇总 | | | |在“年度产品交付绩效和趋势分析统| | | |计表”中，经部门主管审查、核准后|“年度新产品开发 | | |，由经理部存档。 |计划达成状况和趋| | ...
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