在线不良管制流程
1. 目的 及时、迅速处理，解决生产过程中阻碍生产顺利进行的各种问题，保证生产的正常 运行。 2. 适用范围 生产线不良或异常包括物料、工艺、设备、产品功能、作业及其它方面使生产不能 顺利进行的各种因素。 3. 生产线不良或异常处理流程/职责和工作要求 |流 程 |职 责 |工作要求 |相关文件 | | | | |/记录 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |(监督生产线作业员按工艺文件作业情况；|《样机校位| | |(生产、工 |用样机校正各测试位，并填写样机校位记 |报告》 | | |程、品检 |录表； | | | | |检查各仪器设备运行情况； | | | | |每小时填写《工序质量日报表》。 | | | | | | | | |(生产、工 |(组长、领班、物料员、IPQC、工程人员、| | | |程、品检、|SMT管理人员要有问题意识，及时迅速发现| | | |SMT |异常或不良，能预见不良或异常产生的影 | | | | |响和后果。 | | | | |当单项不良低于3%时，生产管理要及时将 | | | | |不良品交修理维修，修理将修好的不良品 | | | | |要贴修理编号，并从第一QC位下机。 | | | | | | | | | |(工程人员根据问题判断类型（作业、物料| | | | |、设计）总不良高于25%以上时，应勒令停| | | | |线处理。 | | | | |参照《不合格品控制程序》运行。 | | | | | |《校正行为| | |(生产、工 |(当单项不良超过3%，在15分钟内未能解决|报告》 | | |程、 |时，由生产线组长、领班、物料员、IPQC |《不合格品| | |品检、SMT |、工程人员、SMT管理人员根据不良或异常|控制程序》| | | |状况开出《校正行为报告》； | | | | |组长、领班、物料员、IPQC、工程人员、S| | | | |MT管理人员开出的《校正行为报告》单要如 | | | | |实反映问题，不得夸大事实。 | | | | |作业问题应在《校正行为报告》单上描述纠 | | | |(工程、生 |正改善措施。 | | | |产、开发、|设计、物料问题按《不合格品控制程序》执 | | | |品检 |行。 | | | | | | | | | |(修正工艺要求； | | | | |重新修订物料规格要求； | | | | |修改设计存在的不完善因素。 | | | | | | | | |(工程、开 | | | |NO |发、品管、|(根据方案的要求进行评审，经技术和品质| | | |品检、生产|评估通过可实施方案，未通过可继续进行 | | | | |分析确认。 | | | | | | | |YES | | | | | | | | | | |(工程、开 | |《纠正措施| | |发、品管、|(依照方案内容验证实施情况，并将有关记|管理程序》| | |品检、生产|录，实施中出现问题等信息提交责任部门 | | | | |。 | | | | |参照《纠正措施管理程序》 |(《不合格 | | |(生产、工 | |品控制程 | | |程、品检 | |序》文件 | | | |(跟进改善后其状况变化，对同样的问题在| | | | |解决方案后再次出现，应上报上级部门。 | | | | |对标准的变更，应参照《不合格品控制程序| | | | |》执行。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |编制： |审核： |批准： | ----------------------- 正式开出《校正行为报告》 问题改善后的跟进 发现生产 不良或异常 制订解决方案 不良品或异常现象确认 巡 线 实施改善方案 结 束 评审方案 开始 ----------------------- 在线不良管制流程
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