危险源辩识与风险评价程序
ZS/CX/AZ02 危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序，2003年9月26日生效 0. 目的 辨识危险源,进行风险评价,为职业健康安全目标的制定和危险源的控制提供依据。 1. 适用范围 适用于集团公司对危险源的辨识、评价和控制 2. 定义 2.1 采用GB/T28001—2001标准和行业标准中的术语和定义； 2.2 四新技术：指新工艺、新技术、新材料、新设备。 3. 职责 3 管理者代表： 3.1.1 审批职业健康安全管理方案。 3.1.2 审批重大危险源清单. 3.2 安质处： 3.2.1 负责拟制本程序并督导其实施； 2. 负责督促可能产生职业病的作业过程的危险源辩识； 3. 制定、评审职业安全健康管理方案； 3.2.4 评审风险控制计划。 3.3 相关部门： 3.3.1 工程部负责施工场所的危险源辩识； 3.3.2 设物部负责机械设备使用维护和材料装卸、贮运、管理过程中的危险源辩识； 3.3.3 事务处: a)负责公司机关范围内的危险源辩识、评价； b)制定并实施机关职业健康安全管理方案； c)制定并实施风险控制计划；制定并实施机关职业健康安全管理方案； 3.4 项目部： 3.4.1 定期或不定期的向安质处上报危险源； 3.4.2 进行危险源辩识和风险评价； 3.4.3 制定并实施风险控制计划。 4. 工作程序 4.1危险源辨识的范围 4.1.1常规活动：正常的工作、作业活动； 4.1.2非常规活动：如临时性的施工作业、机械检修和维护等活动； 4.1.3所有进入工作场所的人员的活动：包括业主、设计人员、监理、分包方和访问者； 4.1.4工作场所的所有设施：包括租赁设施。 4.2 危险源辨识的时机 4.2.1 每年11-12月； 4.2.2 新项目开工前； 4.2.3 “四新技术”使用前； 4.2.4 职业健康安全法律法规与其它要求发生重大变化时； 4.2.5 生产副总经理及相关部门有要求时。 4.3 危险源辨识 4.3.1 安质处按公司管理过程和以往发生的事故频次分析危险源,并编制危险源清单. 4.3.2 安质处分发“危险源清单”给项目部/事务处。 4.3.3 定期进行的危险源辨识: a)由相关部门依据职责3中的分工按《危险源辨识办法》分别进行，将辨识出的危险源列入 “危险源统计表”内交安质处。 b)项目部/事务处依据“危险源清单”和具体情况确定并补充危险源。 c)安质处汇总、补充危险源,编制“危险源清单”。 4.3.4非定期进行的危险源辨识:由项目部/事务处按照《危险源辨识办法》进行。 4.3.5 危险源辨识应吸收各层次相关人员和直接进行施工生产的工人参加。 4.4 风险评价 4.4.1项目部/事务处按照《危险源辨识办法》对危险源进行风险评价。 4.4.2 经评价确定的一般危险源列入“危险源统计表”内，重大危险源列入“重大危险源情况表” 内，报安质处。 4.4.3安质处对上报的危险源进行确认、汇总，编制“危险源清单”和“重大危险源清单”。 “重大危险源清单”报管理者代表批准。并将清单发送到项目部和相关部门。 4.5安质处制定“职业健康安全管理方案”，由管理者代表审批后，发送到工程部、设物部 、公安处、人事部、事务处和项目部。 “职业安全健康管理方案”内容应包括： a)安全目标、指标； b)各级管理部门职责和目标的要求； c)满足危险源辨识、风险评价与风险控制和法律法规要求的实施方案； c)详细的行动计划、时间表及方法； d)控制方法； e)项目文件记录方法。 4.6 项目部/事务处依据公司“职业健康安全管理方案”制定本项目/公司机关的“职业健康安全 管理方案”，由项目经理/事务处处长批准实施，并报安质处备案。 4.7 风险控制策划 4.7.1项目部/事务处针对每个重大危险源转化为不符合、事故的临界条件或诱发因素进 行分析，并列出分析结果。 4.7.2 项目部/事务处针对每个临界条件或诱发因素制定出防范措施。 4.7.3 防范措施的内容至少应包括： a)实施计划的人员、职责、权限； b)控制方法、资源配置、时间表； c)反馈时间、评审时间。 4.7.4由项目部/事务处负责人批准防范措施并执行。 4.7.5防范措施报安质处备案，安质处应对防范措施的内容进行核实、检查。 4.7.6项目部/事务处实施防范措施，并按计划规定的时间将实施情况反馈至安质处。事 务处还应对“职业安全健康管理方案”的实施结果于每年11月底前报安质处。安质处监督 计划实施。 4.8 每年12月，安质处评审“职业安全健康管理方案”的实施效果，并将相关资料提交管理评 审。 5 相关/支持性文件 危险源辨识、防范措施管理办法 6 相关记录 6.1 危险源统计表（二级） 6.2 重大危险源情况表（二级） 6.3 危险源清单（二级） 6.4 重大危险源清单（二级） 6.5 职业安全健康管理方案及评审资料（二级） 6.4 防范措施资料 （二级） 7. 附表/附录 1. 危险源统计表（S/CX/AZ02-1） 2. 危险源清单（S/CX/AZ02-2） 3. 重大危险源情况表（S/CX/AZ02-3） 4. 重大危险源清单（S/CX/AZ02-4） S/CX/AZ02-1 危险源统计表 统计单位(部门) 统计时间 |序号 |工序/作业/工作名称 |危险源名称 |备 注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 统计人 S/CX/AZ02-2 危 险 源 统 计 表 统计部门 |序号 |单位/区域 |工序/作业/工作名称 |危险源名称 |统计时间 |统计人 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S/CX/AZ02-3 重大危险源情况表 |重大危险源名称 | | |重大危险源具体情况： | |评价单位 | |评价时间 | | |评价人员 | | |填表人 | |填表时间 | | S/CX/AZ02-4 重大危险源清单 统计单位：中铁隧道集团公司安质处 统计时间：2003.9.8 |序 |作业点/工序/部位 |危险源名称 |说 明 | | |一、隧道工程： | | | |1 |隧道开挖、支护 |坍塌 | | |2 |隧道开挖、支护 |瓦斯爆炸 | | |3 |隧道开挖、支护 |突泥 | | |4 |隧道开挖、支护 |涌水 | | | |二、市政工程公用工程 | | | |5 |桥梁墩、台施工 |高处坠落 | | |6 |桥梁现浇砼梁片施工 |梁架倒塌 | | |7 |桥梁墩、台、现浇砼梁施工 |塔吊倾覆 | | |8 |桥梁架梁施工 |架桥机倾覆 | | |9 |桥梁明挖基础开挖作业 |基坑坍塌 | | |10 |地下结构暗挖作业 |坍塌 | | |11 |地下结构暗挖作业 |涌水 | | | |三、公路路基综合工程 | | | |12 |桥梁墩、台施工 |高处坠落 | | |13 |桥梁现浇砼梁片施工 |梁架倒塌 | | |14 |桥梁墩、台、现浇砼梁施工 |塔吊倾覆 | | |15 |桥梁架梁施工 |架桥机倾覆 | | |16 |桥梁明挖基础、涵洞明挖基础开挖|基坑坍塌 | | | |作业 | | | |17 |路基高边坡开挖、防护施工 |高边坡坍塌 | | | |四、铁路工程： | | | |18 |桥梁墩、台施...
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